中共新疆博州温泉县委员会组织部2019年度部门决算公开说明

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

 1.根据党的路线、方针、政策和县委的决议、决定，研究拟定全县组织工作、干部工作的方针、政策和规划，提出具体意见和措施，报经县委审议批准后，组织实施。

2.负责全县干部队伍建设工作；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

⒊加强对干部选拔任用工作和对各级领导干部的监督，审理干部有关历史遗留问题；配合纪律检查部门，查处违纪党员干部。

⒋研究干部教育规划，负责落实区、州委组织部下达的调训任务；负责组织县管干部和中、青年干部的培训；指导、协调、检查全县的干部教育工作。

⒌负责全县基层组织建设工作。指导乡镇场抓好农村、社区基层党组织班子和干部队伍建设；负责指导非公企业和新社会组织党工委抓好党组织覆盖工作。负责基层党组织的领导班子建设工作，按照《中国共产党章程》规定，按期组织指导基层党组织进行换届选举，适时提出调整基层党组织设置的意见，报经县委批准后组织实施。

⒍负责全县党员队伍建设，做好民主评议党员工作，妥善处置不合格党员；负责全县党员统计工作；负责全县党员党费的收缴、管理和使用；办理党员调转手续和分管干部的调转手续。

⒎实施人才强县战略，开发人才资源，做好各类人才的培养、使用、引进、管理、服务等工作。

⒏落实援疆工作各项任务目标，强化援疆干部管理和服务，高标准启动和实施各类援建项目。

⒐负责全县党员干部现代远程教育工作，不断提高远程教育管、学、用的水平。

⒑负责落实党中央、国务院关于离休干部工作方针、政策；了解掌握全县老干部工作的基本情况，及时向县党委反映重要问题和提出建议；制订或参与制度全县老干部工作的政策、规定；协助县委组织部抓好老干部党支部的建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动；负责全县离退休干部的宏观管理工作；跨省、跨地区安置及老干部信访工作；指导全县老干部活动场所的建设，指导直属干休所做好住博乐市老干部的服务工作；会同有关部门办理离休干部及副科级以上退休干部的丧葬和善后事宜。

二、机构设置及人员情况

中共温泉县委员会组织部内设科室及职责如下：

办公室(调查研究室):负责部机关日常工作及各室办综合协调工作;负责文件流转、信息调研、文书档案、财务、车辆管理、受理来信来访等工作。

组织一室(党建办):负责党员教育培训管理、发展党员、党费收缴和使用工作、党内表彰与激励关怀等工作。

组织二室(基展办、新兴组织室):负责农村、社区基层组织建设，非公有制经济组织、社会组织等新兴组织工作的政策研究和宏观指导等相关工作。

干部一室:负责干部选拔任用、年度考核、干部档案管理、退休审批、兼职、更名、落户以及向自治州党委组织部备案工作;指导乡镇场换届工作;承办部分干部的调配、变流、挂职及安置等工作。

干部二室(公务员室):负责全县公务员录用、登记和干部统计、公务员统计、工资审批、人事调动及选调生的培养管理等工作。

干部三室(老干部室):负责全县离退休干部的服务管理，负责离退休干部党员队伍宏观管理、活动组织和党内关怀等工作;组织离退休干部健康疗养和参观考察工作。

干部教育室（干部监督室）:负责研究制定全县干部教育培训工作政策规划，指导、检查、协调各部门单位干部教育培训工作;负责指导、开展双语示范培训、网络(视频)培训等干部教育培训工作、负责领导干部请销假组织实施领导干部报告个人事项及查核工作、办理县党委管理干部出国(境)的审批和备案工作。

中共温泉县委员会组织部2019年度，实有人数32人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共温泉县委员会组织部部门决算包括：中共温泉县委员会组织部决算。 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入787.81万元，与上年相比，增加357.62万元，增长83.13%，主要原因是：因机构改革中共温泉县委员会老干部工作局并入组织部，“访惠聚”工作经费、幸福社区阵地打造经费等项目资金增加。本年支出714.6万元，与上年相比，增加256.38万元，增长55.95%，主要原因是：因机构改革中共温泉县委员会老干部工作局并入组织部人员经费、公用经费等基本支出增加，“访惠聚”工作经费、幸福社区阵地打造经费等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入787.81万元，其中：财政拨款收入517.87万元，占65.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入269.95万元，占34.26%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出714.6万元，其中：基本支出438.48万元，占61.36%；项目支出276.12万元，占38.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入517.87万元，与上年相比，增加175.84万元，增长51.41%。主要原因是：因机构改革中共温泉县委员会老干部工作局并入组织部，原老干部局人员工资、社保、日常公用经费等并入组织部。财政拨款支出511.27万元，与上年相比，增加189.86万元，增长59.07%，主要原因是：原老干部局人员工资、社保、日常公用经费等并入组织部。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数684.65万元，决算数517.87万元，预决算差异率-24.36%，主要原因是：因机构改革人员变动大，原老干部局管理的人员及离退休人员的相关活动减少。财政拨款支出年初预算数684.65万元，决算数511.27万元，预决算差异率-25.32%，主要原因是：因机构改革单位人员变动大，原老干部局管理的人员及离退休人员的相关活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出511.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201行政运行345.73万元；

2013299其他组织事务支出11.4万元；

2019999其他一般公共服务支出96万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.08万元；

2080599其他行政事业单位离退休支出15万元；

2130199其他农业支出0.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出388.81万元，其中：

人员经费327.7万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费61.11万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.27万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车保险及维修费用增多，但厉行节俭，严格控制公务用车的使用次数和公务用餐的人数和标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出10.75万元，占81.01%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：车辆保险及维修价格增高，厉行节俭，严格控制公务用车使用次数；公务接待费支出2.52万元，占18.99%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：物价提升，但严格控制公务接待的人数和标准，减少接待次数和人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险及燃油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费2.52万元，开支内容包括检查指导“访惠聚”工作、学习交流经验、组织基层党员培训等。单位全年安排的国内公务接待70批次，206人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.6万元，决算数13.27万元，预决算差异率-9.11%，主要原因是：厉行节俭，缩减不必要的开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数12万元，决算数10.75万元，预决算差异率-10.42%，主要原因是：厉行节俭，缩减不必要的开支；公务接待费预算数2.6万元，决算数2.52万元，预决算差异率-3.08%，主要原因是：厉行节俭，缩减不必要的开支，严格控制公务用餐的人数和标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共温泉县委员会组织部机关运行经费支出61.11万元，比上年减少18万元，降低22.75%，主要原因是厉行节俭，缩减不必要的开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额53.43万元，其中：政府采购货物支出18.5万元、政府采购工程支出32.93万元、政府采购服务支出2万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值72.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目21个，共涉及资金348.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善制度，把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识；二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合，在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据，对资金管理较好的做法予以宣传推广，对资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全；二是绩效评价指标体系还不够完善、真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度；三是对绩效评价工作的认识不够，单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；四是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，避免年中大幅追加以及超预算；二是同时严格预算执行，提高资金使用效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附表）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）