温泉县总工会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，按照县党委和自治州总工会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针任务和做出的决定，领导全县工会工作。

2、组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过各种形式把各族职工组织和引导到完成县党委和政府提出的各项任务上来。

3、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策、措施、制度的拟定和修订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会协助党政机关不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

4、按照县党委和自治州总工会的要求，指导和推进新建企业工会组建工作，监督检查《中国工会章程》和相关法律法规的贯彻执行；指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。

5、负责与乡镇党委和县直有关部门党组、党委（支部）协商推荐本级和县产业工会的主要领导人选。按照有关规定，承担全县工会系统干部协管工作，指导全县工会干部培训工作。

6、协助县人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳模、全国五一劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者及自治州劳模的评选推荐和管理工作。

7、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对全县职工劳福事业的指导、协调工作。

8、负责开展工会对外交流、发展同区内各县市工会的友好往来与合作。

9、承担县党委、县人民政府和自治州总工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县总工会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：帮扶中心、职工技协、工人文化宫。

温泉县总工会2019年度，实有人数11人，其中：在职人员9人，离休人员2人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县总工会部门决算包括：温泉县总工会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入354.01万元，与上年相比，减少7.66万元，降低2.12%，主要原因是：博州总工会拨款减少。本年支出354.01万元，与上年相比，减少7.66万元，降低2.12%，主要原因是：全县困难职工脱困解困数量增加，困难职工慰问人数减少,全县开展职工活动支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入354.01万元，其中：财政拨款收入148.45万元，占41.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入205.56万元，占58.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出354.01万元，其中：基本支出267.41万元，占75.54%；项目支出86.6万元，占24.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入148.45万元，与上年相比，减少118.79万元，降低44.45%。主要原因是：本年绩效工资、下沉补助、引进人才经费等从存量资金中列支。财政拨款支出148.45万元，与上年相比，减少118.79万元，降低44.45%。主要原因是：本年绩效工资、下沉补助、引进人才经费等从存量资金中列支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数126.59万元，决算数148.45万元，预决算差异率17.27%，主要原因是：行政事业单位工会经费，未纳入年初预算，机关事业单位社会保险缴费、住房公积金及工资追加。财政拨款支出年初预算数126.59万元，决算数148.45万元，预决算差异率17.27%，主要原因是：行政事业单位工会经费，未纳入年初预算，机关事业单位社会保险缴费、住房公积金及工资追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出148.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行131.82万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.62万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出143.45万元，其中：

人员经费128.9万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费14.55万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.49万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是控制公务用车出行及公务接待次数，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占69.48%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是控制公务用车出行，厉行节约；公务接待费支出0.76万元，占30.52%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是控制公务接待次数，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.74万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修及加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.76万元，开支内容包括接待湖北援疆对口单位，上级工会审计检查工会工作等。单位全年安排的国内公务接待4批次，41人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.78万元，决算数2.49万元，预决算差异率-10.43%，主要原因是控制公务用车出行及公务接待次数，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.73万元，预决算差异率-13.5%，主要原因是控制公务用车出行，厉行节约；公务接待费预算数0.78万元，决算数0.76万元，预决算差异率-2.56%，主要原因是控制公务接待次数，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县总工会机关运行经费支出14.55万元，比上年减少0.77万元，降低5.01%，主要原因是减少机关运行经费,厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额53.98万元，其中：政府采购货物支出25.53万元、政府采购工程支出28.45万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋679（平方米），价值263.99万元。车辆1辆，价值28.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金86.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行有效，预算绩效管理相对完善。2019年预算绩效项目实施环节中，严格按照相关规定实施，手续齐全，管理规范。实施单位具体负责项目的组织实施和管理工作，并制定出切实可行的实施计划、管理办法，负责项目建设期间各项工作的具体安排，协调相关部门关系，随时掌握项目执行情况。二是社会效益显著，为困难职工和劳模提供一个良好的环境。2019年预算绩效项目实施，改善了困难职工生活质量，提高了劳模的生活水平，而且有效的改善困难职工就业状况。服务群众满意度为100%。发现的问题及原因：一是项目资金使用有待完善。2019年预算绩效项目实施过程中，存在资金支付进度较慢，原因是各资金使用科室根据年初目标工作任务进度使用资金，前期资金使用量较小，后期工作完成后资金支付较多。二是用于基层工会建设和服务职工群众工会经费不足，力争在2020年基层工会经费使用率达100%，积极调动基层工会发挥基层工会的作用。下一步改进措施：一是不断完善预算绩效管理制度。通过预算绩效评价，及时发现绩效管理存在的问题，不断修改和完善绩效评价管理制度。二是科学合理编制年度预算绩效。在编制年度预算绩效时，要求各科室对资金需求的编制更具体、更明确，缩小预算数与预算执行数的差距。三是完善预算执行跟踪监控体系。严格按照预算执行进度要求，督促业务部室加快财政预算资金使用进度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附表）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）