中共温泉县委员会办公室2019年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

㈠ 负责县党委日常工作的综合协调，承担与县党委各议事协调机构办公室的协调工作。

㈡ 负责县党委日常文电的处理工作，承担县党委、党委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

㈢ 承办对中央及自治区、自治州党委决策部署落实情况的督促检查和中央及自治区、自治州党委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县党委工作部署落实情况的督促检查和县党委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。

㈣ 负责全面了解温泉县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇场各部门重大动态，为县党委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县党委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅、自治州党委办公室和县党委报送信息。

㈤ 负责中央文件、自治区、自治州及县党委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作；负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

㈥ 负责县党委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县党委领导同志公务活动的安排，统筹协调有关部门做好中央、自治区、自治州和各省区、地州和县市领导来温进行公务活动的接待服务。

㈦ 负责县党委制定党内法规和规范性文件等工作。

㈧ 负责县党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

㈨ 负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

㈩ 负责县党委办公室离退休人员的管理工作。

（十一） 统一领导县党委机要保密局，管理县档案馆。

（十二） 完成县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

县党委办公室下设内设机构：

㈠ 秘书室。负责县党委领导的文稿服务、调研活动等工作；起草、修改县党委重要文件；负责县党委和以党委办公室名义上报和下发的有关文件的起草、修改、审核等工作；负责起草上报自治区、自治州党委和党委领导同志及自治州党委办公室的报告和汇报材料；参与有关全疆、全州性会议的文稿保障工作；参与县党委重大决策部署及贯彻落实情况的调查研究；负责县党委常委会、常委（扩大）会、书记办公会以及县党委召开的重要会议和大型活动的组织协调、文稿和协调服务工作；承担县党委理论学习中心组集体学习和党委主要负责同志担任主任（组长）的各委员会、领导小组会议及有关会议的组织协调和服务保障工作；负责县党委领导批示由办公室牵头承办的有关工作。围绕县党委中心工作和稳定发展大局，收集信息、反映动态、综合调研，编发信息刊物，为县党委决策提供信息服务；负责向自治区、自治州党委报送重大紧急信息；指导乡镇场党委信息工作。承担县党委办公室应急管理日常服务工作；负责协调、督促党委系统应急工作的落实；负责应急值班联络、信息报送等工作的衔接；负责与县应急管理局应急管理工作的联系协作；负责接收、办理向自治区、自治州和县党委报送的各类紧急重要事项；负责党委办公室系统应急业务的指导和培训。负责自治区、自治州及县党委重要会议、重要文件、重要工作部署贯彻情况的督促检查；负责自治区、自治州及县党委主要负责同志批示交办件的督办落实，自治区、自治州及县党委重点督办事项的落实；负责围绕自治区、自治州及县党委的重大决策和工作部署以及领导同志关注的问题开展督查调研，负责对县人大、政协转来的提案议案的承办、转办和催办工作。完成办公室领导交办的其他工作。

㈡ 综合室。负责办公室日常工作的综合协调。负责党中央和中央办公厅文件、自治区党委和党委办公厅文件、自治州党委和自治州党委办公室文件、县党委和县党委办公室公文办理、清退、销毁等管理工作；负责县党委主要负责同志机要文件的收发、登记、管理、督办、清退、销毁等相关工作；负责自治区、自治州及县党委领导同志批示件办理和管理工作；负责全县党委办公室系统公文处理工作的业务指导，配合做好党委办公室文件档案管理工作；负责保管和使用县党委及县党委办公室印章；负责县党委各部、委，县各委、办、局、人民团体、企事业单位党组（党组）印章的审批管理工作；负责执行机要交通空运、陆运任务，传递县党政军核心秘密载体；传递自治区、自治州党委领导批办件、机要件及核心密件；负责县党委各部、委，县各委、办、局、人民团体、企事业单位党组（党委、支部）的党刊征订工作。参与县党委党内规范性文件研究起草工作；承担县党委党内法规服务工作；承担县党委、党委办公室文件下发前的审核工作；负责党内规范性文件的制定、备案、解释、评估、清理等工作；负责党领导立法、自治州党委法律顾问的服务协调工作。负责全县党史研究、地方志编纂等工作；档案业务的宏观管理和监督检查、协调指导工作；承担全县档案综合性文件的起草工作；负责全县档案业务人员的教育培训和档案系列专业技术职称评审工作；负责监督检查、指导协调县直机关档案业务工作；负责全县档案统计、档案科研和档案信息化管理工作；负责全县档案法规建设和档案执法监督检查工作；负责实施全县档案规范性文件的草拟、修改和报批；负责全县档案馆的建设和监督指导工作；对全县档案行政执法活动进行指导、检查和监督，开展法制宣传；负责党委办公室的档案管理工作。负责办公室反恐维稳、安全保卫、综合值班、消防安全、精神文明、计划生育、爱国卫生、安全生产、后勤保障、公共机构节能、车辆管理和使用等工作；负责与驻地派出所、社区及相关部门单位协调联系工作；负责县党委办公室办公用房管理；负责县党委领导同志的办公用品保障、医疗保健的协调服务工作；负责县党委办公室办公用品的管理、维护、发放及相关行政保障工作；负责党委办公室机构编制、人事管理、干部教育及职工技术培训、考核等工作；负责办公室“访惠聚”驻村工作、“民族团结一家亲”组织协调工作；参与县党委有关会议和大型活动的服务保障工作；承担办公室工会、共青团、妇委会等群团组织的工作；负责县党委办公室离退休人员的服务管理工作。负责办公室、财务代管部门行政经费的预决算、资金调度、监督、审计等财务管理工作；负责办公室干部职工、离退休人员和聘用人员的工资发放、缴纳社会保险和住房公积金等工作；负责办公室国有资产账目核对、资产清查等工作；负责办公室政府采购工作，项目建设资金审查监督工作。完成办公室领导交办的其他工作。

县党委国家安全委员会办公室。负责县党委国家安全委员会有关会议的组织协调和服务保障工作；负责国家安全方面的有关文件文稿的起草、修改、审核工作；负责组织开展国家安全审查监管、危机管控、情报统筹及国家安全责任制考核等工作和国家安全重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。负责国家安全制度与工作机制建设，统筹协调、督促检查、考核考评全县国家安全责任制落实；统筹协调各领域国家安全情报工作，研究解决国家安全情报工作中的重大事项，搜集汇总国家安全情报信息，对全县国家安全与稳定形势进行阶段性评估；负责国家安全情报和重大舆情分析研判；负责加强全县总体国家安全观战略思想的学习宣传教育和对外宣传工作，统筹组织国家安全教育活动。

县党委财经委员会办公室。负责县党委财经委员会有关会议的组织协调和服务保障工作；负责财经方面和委员会有关文件文稿服务工作；负责组织开展重大经济工作和事项的调查研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等；组织协调开展重点经济问题专题调研、研究提出经济领域政策措施建议；负责督办委员会决定事项的落实等工作。

县党委全面深化改革委员会办公室。贯彻落实自治区、自治州党委全面深化改革委员会及办公室、县党委全面深化改革委员会的各项工作安排和部署；按照县党委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定全县改革方案和措施；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向全面深化改革委员会提出的重要改革事项和相关请示；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

中共温泉县委员会办公室2019年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共温泉县委员会办公室部门决算包括：中共温泉县委员会办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入783.92万元，与上年相比，增加183.28万元，增长30.52%，主要原因是：因机构改革，史志档案局并入本单位，造成人员增加，经费增加。本年支出765.85万元，与上年相比，增加165.24万元，增长27.51%，主要原因是：因机构改革，史志档案局并入本单位，造成人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入783.92万元，其中：财政拨款收入537.17万元，占68.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入246.75万元，占31.48%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出765.85万元，其中：基本支出562.30万元，占73.42%；项目支出203.54万元，占26.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入537.17万元，与上年相比，增加39.1万元，增长7.85%。主要原因是：因机构改革，史志档案局并入本单位，造成人员增加，经费增加。财政拨款支出537.17万元，与上年相比，增加39.1万元，增长7.85%，主要原因是：因机构改革，史志档案局并入本单位，造成人员增加，费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数374.27万元，决算数537.17万元，预决算差异率43.52%，主要原因是：因机构改革，人员增加，追加了人员工资、社保、住房公积金等。财政拨款支出年初预算数374.27万元，决算数537.17万元，预决算差异率43.52%，主要原因是：因机构改革，人员增加，追加了人员工资、社保、住房公积金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出537.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.5万元；

2012699其他档案事务支出20万元;

2013101行政运行431.57万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出30万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.17万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.93万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出480.67万元，其中：

人员经费416.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费64.63万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算29.96万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是减少原因是勤俭节约、压缩支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出27.06万元，占90.32%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是严格执行《八项规定》；公务接待费支出2.91万元，占9.68%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是严格执行《八项规定》。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，公开内容：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费27.06万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车维修费、燃油费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费2.91万元，开支内容包括接待湖北史志方面专家。单位全年安排的国内公务接待25批次，149人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数33万元，决算数29.96万元，预决算差异率-9.21%，主要原因是：认真落实八项规定要求，厉行节约，加强公务用车管理燃油费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数30万元，决算数27.06万元，预决算差异率-9.8%，主要原因是：公务用车减少，燃油费减少；公务接待费预算数3万元，决算数2.91万元，预决算差异率-3%，主要原因是：认真落实八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共温泉县委员会办公室机关运行经费支出64.63万元，比上年减少83.36万元，降低56.33%，主要原因是严格落实上级规定，严控公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额13.05万元，其中：政府采购货物支出13.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4100.81平方米，价值483.69万元。车辆5辆，价值174.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金203.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面。按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公”经费支出总额控制得当，较上年有所减少。二是预算管理方面。按照年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。三是项目实施方面。在办公室财经领导小组的正确领导下，按照项目计划保证了各个项目按时按量的完成。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全；绩效评价指标体系还不够完善、合理；二是因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附件）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）