博尔塔拉蒙古自治州温泉县住房和城乡建设局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订并指导实施住房保障相关政策；拟订廉租房住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排工作；编制住房保障 发展规划和年度计划并监督实施。

2、承担推进住房制度改革的责任；拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订住房建设规划并指导实施。

3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；拟订并提出住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；制定住房和城乡建设规范性文件；依法组织编制和实施城乡规划；拟订城乡规划政策和规章制度；组织编制城镇体系规划和跨区域专项规划；负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施；参与土地利用总体规划审查；指导城市地下空间的开发和利用。

4、监督审核各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策；负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

6、监督管理建筑市场，规范各方主体行为；组织实施房屋建筑和市政工程项目招标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

7、拟订城乡建设的政策、规划并指导实施；负责监督指导市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；协助编制风景名胜区的总体规划并指导实施；负责监督管理风景名胜区工作；参与世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的监督管理工作。

8、承担规范和指导村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；负责编制村镇规划，指导农村住房建设和危房改造；指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作；指导自治区重点（示范）镇建设工作。

9、承担建筑工程质量安全监管责任；负责监督指导建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行；组织或参与工程质量、安全事故调查处理；指导实施有关建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策。

10、综合管理城乡建设抗震减灾工作；负责指导监督城乡抗震安居工程建设；监督检查各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施情况；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

11、承担推进建筑节能、城镇减排责任；会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施；负责监督指导建筑节能法律法规规章的执行；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；组织实施建设行业科技项目合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

12、贯彻执行国家、自治区关于人民防空工作的法律法规和方针政策；拟定人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划，并组织实施。

13、负责人民防空工程的建设、拆除、城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查；组织制定城市防空袭预案；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织群众开展防空袭斗争；组织开展防空防灾一体化建设；组织开展人民防空组织指挥工作。

14、负责人防信息保障和防空警报建设；组织开展人民防空宣传教育；管理人民防空经费和资产；组织开展人民防空行政执法工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，指导城市重要经济目标单位拟订和落实各项防空保障方案。

15、承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设6个处室:建设工程招投标服务办公室、住房保障办公室、村镇建设服务办公室、市政公用事业服务办公室、房地产市场综合服务办公室。

温泉县住房和城乡建设局2019年度，实有人数26人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县住房和城乡建设局部门决算包括：温泉县住房和城乡建设局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入50920.16万元，与上年相比，增加26090.79万元，增长105.08%，主要原因是：棚户区改造、民俗运动场、小城镇基础设施建设等项目资金增加。本年支出50574.18万元，与上年相比，增加26363.77万元，增长108.89%，主要原因是：棚户区改造、民俗运动场、小城镇基础设施建设等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入50920.16万元，其中：财政拨款收入50291.5万元，占98.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入628.66万元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出50574.18万元，其中：基本支出409.63万元，占0.81%；项目支出50164.55万元，占99.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入50291.5万元，与上年相比，增加31649万元，增长169.77%。主要原因是：棚户区改造、民俗运动场、小城镇基础设施建设等项目资金增加。财政拨款支出49945.52万元，与上年相比，增加32040.20万元，增长178.94%，主要原因是：棚户区改造、民俗运动场、小城镇基础设施建设等项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数327.89万元，决算数50291.5万元，预决算差异率15237.92%，主要原因是：项目资金未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数327.89万元，决算数49945.52万元，预决算差异率15132.4%，主要原因是：项目资金未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出18168.1万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070199 其他文化和旅游支出5933.63万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.16万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.11万元。

2119901 其他节能环保支出2931万元；

2120101 行政运行支出297.62万元；

2120303 小城镇基础设施建设1004万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出533.52万元；

2210103 棚户区改造707.19万元；

2210199 其他保障性安居工程支出6708.17万元；

2299901 其他支出10.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出339.89万元，其中：

人员经费312.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费27.03万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.04万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照中央八项规定，控制支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占80.26%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化；公务接待费支出0.61万元，占19.74%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.44万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、过路费、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.61万元，开支内容包括上级调研、检查工作就餐。单位全年安排的国内公务接待16批次，82人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数3.04万元，预决算差异率-24%，主要原因是：严格按照中央八项规定，控制支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.44万元，预决算差异率-18.67%，主要原因是：严格按照中央八项规定，控制支出；公务接待费预算数1万元，决算数0.61万元，预决算差异率-39%，主要原因是：严格按照中央八项规定，控制支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入31777.42万元，与上年相比，增加21788.36万元，增长218.12%，主要原因是：征地和拆迁补偿、温泉县生态保护和中水利用项目资金增加。政府性基金预算支出31777.42万元。与上年相比，增加21788.36万元，增长218.12%，主要原因是：征地和拆迁补偿、温泉县生态保护和中水利用项目资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县住房和城乡建设局单位机关运行经费支出27.03万元，比上年减少0.2万元，降低0.73%，主要原因是严格把控日常经费使用如加油费、维修费、办公用品等支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1015.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1015.72万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4437（平方米），价值689.09万元。车辆8辆，价值116.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车4、吸污车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目23个，共涉及资金51379.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善制度。温泉县财政局先后出台了《财政专项资金绩效评价管理办法（试行）》，我单位把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识；二是重点突破。温泉县住房和城乡建设以预算绩效目标为突破口，在编制预算时，都要求部门项目负责人编制年度财政专项资金绩效目标，报送年度财政专项资金绩效目标申报审核表，由单位审核及预算管理部门审核，报财政绩效评价备案，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。对下一年此类项目预算编制提供参考；三是创新开展绩效监督。温泉县住房和城乡建设局在年初就制定切实可行的监督实施方案，将该县经济社会密切相关的重大民生及财政脱贫扶贫支出项目纳入重点评价范围，动态跟踪监控，以提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展；四是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广；对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改的，除依法追究部门责任外，还视情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项专项资金。发现的问题及原因：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，部门从事预算管理工作人员素质整体不高。县级单位所辖的一些人员编制少、管理职能比较单一部门的财务人员大多是兼职工作人员，即使是专职财务人员，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。另一方面，预算绩效管理机构专业人才匮乏。近年来，县级单位支持财政部门设立了专门机构、配备了管理人员，但是人员力量严重不足，同时，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，省级财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。近几年，各地财政部门和预算单位围绕细化量化绩效评价指标做了大量的探索工作，归纳总结了一些符合本地实际和适用的具体事项的评价指标，但是，县级财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加、新政策新情况时有出现，已经形成的评价标准不能与之完全匹配。同时，既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不是很强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。下一步改进措施：一是组织绩效工作专业培训，对绩效工作中出现的问题重点指导和讲解；二是完善评价指标体系，降低实际操作的难度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》