与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数226.61万元，决算数11540.9万元，预决算差异率4992.85%，主要原因是：年度未将政府债券资金列入预算。财政拨款支出年初预算数226.61万元，决算数11624.54万元，预决算差异率5029.76%，主要原因是：年度未将政府债券资金列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出11624.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行183.93万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.24万元；

2030608 边海防90万元；

2039901其他国防支出15万元；

2049901其他公共安全支出9066.23万元；

2059999其他教育支出560.23万元；

2060499其他技术研究与开发支出606万元；

2069999其他科学技术支出550.27万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.06万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.18万元；

2299901其他支出528.4万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出205.17万元，其中：

人员经费187.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费18.04万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.47万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，精简公务用车开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出23.74万元，占89.69%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，精简公务用车开支；公务接待费支出2.73万元，占10.31%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因:厉行节约，压缩支出保持与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费23.74万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、过路费、车辆保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。

公务接待费2.73万元，开支内容包括上级单位检查指导工作接待及下乡督查及加班就餐。单位全年安排的国内公务接待51批次，300人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27万元，决算数26.47万元，预决算差异率-1.96%，主要原因是：厉行节约，精减支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车运行费预算数24万元，决算数23.74万元，预决算差异率-1.08%，主要原因是：厉行节约，精减支出；公务接待费预算数3万元，决算数2.73万元，预决算差异率-9%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共新疆博州温泉县委政法委员会机关运行经费支出18.04万元，比上年减少26.16万元，降低59.18%，主要原因是落实中央八项规定精神，压减各类公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额13563.44万元，其中：政府采购货物支出211.76万元、政府采购工程支出13351.68万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0(平方米），价值0万元。车辆19辆，价值203.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：边境巡逻车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金14649.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确工作机制，形成齐抓共管、全力推进的工作局面，各部门严格配合，确保工作不出现纰漏；二是规范目标流程，确保资金支付安全，严格按照财务规定制度落实，确保资金使用所产生的效益最大化。三是科学编制目标，确保县级资金的落实，使各项工作的开展得到了有效的保障，并使工作效率得到了提升，工作质量得到保证。发现的问题及原因：一是认识不到位，对绩效评价了解的不够透彻、不够全面。二是绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。下一步改进措施：一是不断提高单位工作人员的绩效管理意识；二是进一步完善绩效管理过程监控制度。具体项目自评情况不宜公开,项目支出绩效自评表:略。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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