中国人民政治协商会议新疆博州温泉县委员会办公室2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

温泉县政协办公室包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

1.负责政协全体会议、常务会议、主席会议、常务委员会议的会务工作。

2、组织实施县政协全体会议、常务会议、主席会议、常务委员会议的决议、决定。

3、研究、宣传统一战线和人民政协理论政策，调查研究政协工作经验和共同性的问题，指导各乡镇场政协联络组的工作。

4、负责收集各界人士反应的意见、建议。

5、联系县有关部门、互相配合、协调工作。

6、负责县政协开展活动的后勤保障。

7、承担主席、副主席交办的其他事项。

专门委员会工作科承担各专门委员会的具体事务工作，负责委员的视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的服务和组织工作，承担调研报告、论文等有关材料的撰写工作。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，温泉县政协办公室无下属单位，下设2个内设机构分别是：

1、办公室：办公室日常工作，研究、宣传统一战线和人民政协理论政策，调查研究政协工作经验和共同性的问题，指导各乡镇场政协联络组的工作。

2、综合性专门委员会：负责委员的视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的服务和组织工作，承担调研报告、论文等有关材料的撰写工作。

温泉县政协机关行政编制11个，实有人数19人，其中：在职19，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县政协部门决算包括：温泉县政协部门决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入363.35万元，与上年相比，增加57.02万元，增长18.61%，主要原因是：1、增加了政协基层补助及拨付赴南疆“访惠聚”同等补助。2、工资标准进行调整、2018年绩效发放。本年支出364.92万元，与上年相比，增加66.35万元，增长22.22%，主要原因是：1、增加了政协基层补助。2、赴南疆“访惠聚”同等补助。3、工资标准进行调整、2018年绩效发放。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入363.35万元，其中：财政拨款收入308.37万元，占84.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.98万元，占15.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出364.92万元，其中：基本支出324.72万元，占88.98%；项目支出40.2万元，占11.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入308.37万元，与上年相比，增加44.88万元，增长17.03%。增减变化的主要原因是：2019年行政人员增加3人（科级）、工资标准进行调整及项目资金的增加。财政拨款支出302.89万元，与上年相比，增加39.4万元，增长14.95%，主要原因是：2019年人员增加3人（科级）、工资标准进行调整及项目资金的增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数282.29万元，决算数308.37万元，预决算差异率9.24%，主要原因是：2019年行政人员增加3人（科级）工资标准进行调整及项目资金的增加。财政拨款支出年初预算数282.29.万元，决算数302.89万元，预决算差异率9.73%，主要原因是：2019年行政人员增加3人（科级）工资标准进行调整及项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出302.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行271.09万元；

2010299其他政协事务支出4.89万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.67万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.25万元;

2299901其他支出5万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出293万元，其中：

人员经费268.94元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费24.06万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.93万元，与上年持平，主要原因是严格遵守内控制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.37万元，占84.29%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵守内控制度；公务接待费支出1.56万元，占15.71%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵守内控制度。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.37万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油、维修费、车辆保险费、过路过桥费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。,

公务接待费1.56万元，开支内容包括政协委员考察、视察，单位全年安排的国内公务接待22批次，330人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.56万元，决算数9.93万元，预决算差异率-14.10%，主要原因是：减少接待人次（数），合理使用车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排此预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排此预算；公务用车运行费预算数10万元，决算数8.37万元，预决算差异率-16.3%，主要原因是：合理使用车辆运行维护费；公务接待费预算数1.56万元，决算数1.56万元，预决算差异率0%，主要原因是：减少接待人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

温泉县政协本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县政协单位（行政单位）机关运行经费支出24.06万元，比上年减少1.86万元，降低7.17%，主要原因是加强日常办公用品、车辆、接待的管理，按照财政要求厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值71.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金44.1万元。预算绩效管理取采用指标值与任务实际完成值相结合，开展本单位绩效评价

进一步提高了财政资金使用绩效管理的办法，保障了单位更好的履行绩效管理的职责，二是增强了厉行节约，节本增效意识，进一步降低行政运行成本，提高了财政资金使用效率。三是积极履职，强化管理。加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：绩效评价工作大部分是针对项目支出开展，对日常经费支出评价内容设定模糊，不是很全面造成评价目标不明确。

下一步改进措施：

一、进一步加强绩效工作与各部门的交流沟通和学习，做好绩效评估工作。

二、科学、合理地使用此经费，避免访惠聚经费预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中严格按规定程序报经批准后使用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附表）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）