中国共产党温泉县纪律检查委员会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、维护党的章程和党的其他法规，协助温泉县党委整顿党风，加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、贯彻落实中央、自治区、自治州党委、人民政府和温泉县党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

3、负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4、按照分级管理的原则，监督检查温泉县人民政府各部门、各乡镇政府、场管委及其领导干部和工作人员，县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，调查处理上述监察对象违法违纪行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理个人和单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的合法权益。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好对有关党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好对有关行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、清正廉洁。

7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定温泉县党纪条规和政策规定；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。

8、会同温泉县各部门及各乡(镇、场)党委和政府(管委)做好纪检监察干部的管理，提名各乡(镇、场)纪委领导班子干部人选；负责对县直各部门的纪委、纪工委、纪检组领导干部职务任免前的考察、审核；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

9、承办县党委、县人民政府和自治州纪委监察局授权交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

温泉县纪检委下设12个科室，分别是：办公室、组宣部、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、党委巡察办。

温泉县纪检委2019年度，实有人数83人，其中：在职人员83人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，纪检委部门决算包括：纪检委决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入708.69万元，与上年相比，增加162.35万元，增长29.71%，主要原因是：（1）案件数量比上年增加，加大了费用支出。（2）人员由上年的34人增为83人加大了人员支出；本年支出695.94万元，与上年相比，增加161.85万元，增长30.30%，主要原因是：(1）案件数量比上年增加，加大了费用支出。（2）人员由上年的34人增为83人加大了人员支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入708.69万元，其中：财政拨款收入589.58万元,占83.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入119.11万元，占16.81%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出695.94万元，其中：基本支出583.78万元，占83.88%；项目支出112.16万元，占16.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入589.58万元，与上年相比，增加163.24万元，增长38.29%。主要原因是：（1）案件数量比上年增加，加大了费用支出。（2）人员由上年的34人增为83人加大了人员支出。财政拨款支出564.58万元，与上年相比，增加138.24万元，增长32.42%，主要原因是：（1）案件数量比上年增加，加大了费用支出。（2）人员由上年的234人增为83人加大了人员支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数482.21万元，决算数589.58万元，预决算差异率22.27%，主要原因是：新增人员经费及专项费用，“访惠聚”驻村工作经费未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数482.21万元，决算数564.58万元，预决算差异率17.08%，主要原因是：新增人员经费及专项费用，“访惠聚”驻村工作经费未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出564.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行453.13万元；

2011199其他纪检监察事务支出42.79万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.62万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.04万元；

2299901其他支出5万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出516.79万元，其中：

人员经费443.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费73.60万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.88万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是实行厉行节约制度。其中，因公出国境费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项科目；公务用车购置及运行维护费支出8.73万元，占80.24%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是实行厉行节约制度；公务接待费支出2.15万元，占19.76%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是实行厉行节约制度等。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.73万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.73万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费2.15万元，开支内容包括接待上级检查工作及其他领导调研视察工作等。单位全年安排的国内公务接待22批次，156人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.5万元，决算数10.88万元，预决算差异率-12.96%，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强三公经费的管理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数10万元，决算数8.73万元，预决算差异率-12.70%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强三公经费的管理；公务接待费预算数2.5万元，决算数2.15万元，预决算差异率-14%，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强三公经费的管理，压缩开支、厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度纪检委机关运行经费支出73.6万元，比上年减少0.7万元，降低0.94%，主要原因是实行厉行节约制度。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额12.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.8万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元，车辆3辆，价值80.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金137.16万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完善制度，把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识；二是强化绩效评价结果和部门预算有机结合，在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据，对资金管理较好的做法予以宣传推广，对资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改。

发现的问题及原因：一是管理工作以听汇报为主，实地查看材料较少,绩效评价管理制度尚不健全；二是绩效评价指标体系还不够完善、真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度；三是对绩效评价工作的认识不够，单位对财务绩效不重视，不积极主动查看财务支出情况。四是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通。

下一步改进措施：制定有效的绩效监控管理制度，明确职责，建立内部协调制度，加强单位内部协调合作，对预算绩效管理业务操作、工作质量进行规范。加强预算执行绩效监控，加强培训力度，积极参加各类绩效相关培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）