温泉县城乡执法局2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）承担县域内城乡监察工作；负责城乡规划、市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生等行业城乡监察业务；

（2）依据国家和地方有关法律法规和规章，制订城乡监察规定和办法等；

（3）按照城乡监察需要，制订不同时期的工作目标和政策；负责组织制订城乡监察人员考核标准，提高城乡监察人员执法水平。

（4）负责行使城乡规划管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权，对城乡违章建筑建设及到期临时建筑进行清理。

（5）负责行使市容环境卫生管理行政处罚权，强制拆除不符合城乡容貌标准、环境卫生标准的建筑物等设施；

（6）负责管理与处罚乱贴乱画、乱拉乱挂、乱写乱涂、乱发放小广告、私拉乱接各种电力、通讯线路行为；

（7）负责管理与处罚油渍、化学品、污水等污染损坏城镇道路行为。

（8）负责管理与处罚悬挂过街横幅、条幅和营业门面房装饰门牌行为。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

1、行政办公室

负责局机关内部运转的综合协调和对外联系工作；建立健全机关各项规章制度；负责政务信息工作；负责局机关科室及乡镇场城乡管理与执法年度目标考核的组织工作；督促上级机关工作部署和局办公会议决议事项的落实；承办机关文电、机要、保密、档案工作；负责局机关后勤事务管理工作；承办领导交办的其它事项。

2、法制与案卷审理室

负责全县城乡管理相对集中行政处罚监督工作；组织开展城乡管理执法检查；协调与相关部门的业务关系；指导大队、各乡镇场做好城乡管理行政执法工作；组织实施执法人员资格审查和业务培训及考评工作；负责全县市容环境卫生的督察、考评和负责队伍行风督查、综合业务考评及有关市容、环境卫生等方面举报的受理；负责执法大队、各乡镇场执法案卷的审核审查工作。

3、执法大队

工作职责：负责对集镇商铺进行监督管理。集镇所有商铺不得越出门面摆摊设点进行交易，所有物品必须摆放在商铺内，不得占用人行道或道路进行摆放。 负责集镇临时交易区域的规划以及对临时摊点的管理。所有临时摊点必须按要求在规定区域内交易，不得越出规定区域随意设置摊点进行交易。 负责集镇店招店牌、户外广告、布标横幅的管理。集镇所有商家必须按要求规范设置店招店牌，对未经审批许可擅自设置的店招店牌要及时予以取缔；对未经审批许可擅自设置的户外广告和布标横幅要及时予以拆除、取缔。 做好车辆停放的管理以及对施工运输车辆的治理。负责制定实施重大执法活动的行动方案并组织实施。 负责对影响城市市容和环境卫生的行为进行处理。负责对不符合城市规划和市容标准的违法建筑和设施进行行政处罚。负责对社会噪声污染，建筑施工污染及城市饮食服务的排污、排烟行为进行行政处罚。负责对建筑工地管理中影响市容环境卫生的行为进行行政处罚。负责对机动车辆违法占用人行道的行为进行行政处罚。完成上级业务部门交办的其他工作。

4、财务室：

负责做好机关财政预决算工作，按规定及时进行会计核结算，为局领导决策做好参谋；负责机关的劳资工作；负责系统财务、内部审计及票据管理；加强现金、现金支票及转账支票的管理；妥善保管好各种凭证账目，做到日清月结，接受上级机关的审计、检查；负责会计资料的收集、归档、保管、借阅工作；重点做好与财税、金融、审计等部门的工作衔接。

（二）人员情况

温泉县城乡执法局2019年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从决算单位构成看，温泉县城乡执法局部门决算包括：温泉县城乡执法局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入112.91万元，与上年相比，增加18.64万元，增长19.77%，主要原因是：今年执法工作经费项目收入增加。本年支出112.38万元，与上年相比，增加18.11万元，增长19.21%，主要原因是：今年执法工作经费项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入112.91万元，其中：财政拨款收入75.89万元，占67.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.02万元，占32.79%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出112.38万元，其中：基本支出65.37万元，占58.17%；项目支出47.02万元，占41.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入75.89万元，与上年相比，减少8.85万元，降低10.44%。主要原因是：本单位人员减少，人员工资及社保减少。财政拨款支出75.37万元，与上年相比，减少9.37万元，降低11.06%，主要原因是：本单位人员减少，人员工资及社保减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数54.76万元，决算数75.89万元，预决算差异率38.59%，主要原因是：执法工作经费未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数54.76万元，决算数75.37万元，预决算差异率37.64%，主要原因是：执法工作经费未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出75.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.81万元

2080507机关事业单位职业年金缴费支出3.02万元

2120101行政运行44.22万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出13.48万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出9.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出52.05万元，其中：

人员经费43.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费8.17万元，包括：办公费、手续费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.76万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.76万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.76万元，开支内容包括日常执勤检查加班及上级检查接待等。单位全年安排的国内公务接待12批次，70人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.8万元，决算数0.76万元，预决算差异率-8.57%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车运行费；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.76万元，预决算差异率-8.57%，主要原因是：厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县城乡执法局机关运行经费支出8.17万元，比上年减少0.54万元，降低6.22%，主要原因是本单位压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额28.06万元，其中：政府采购货物支出7.36万元、政府采购工程支出20.7万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金47.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目的，资金管理是否规范，及时总结经验改进管理措施不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是本年度完成对道路两侧擅自堆放、搭建、占道经营、乱牵挂、乱涂写、乱张贴等多发性违法违章行为开展综合整治，重点乡镇进行市容环境的整治，做好建筑垃圾场的管理工作；三是城乡管理工作的顺利开展，保障单位的正常运行，改善人居环境，使温泉县成为宜居县城。发现的问题及原因：一是城市管理执法还存在许多薄弱环节，依法行政还有待于进一步加强，队伍素质还有待于进一步提高。二是现有办公经费严重不足。三是一线执法人员不足。四是办公设备和执法装备严重不足。下一步改进措施：一是加强学习，认真研究新形势下城管执法工作的新动向、新举措，做好各项工作计划，切实履行工作责任，不断改善城市管理水平，提高城市管理执法力度。二是合理编制和安排城管执法工作经费预算，做到全面、细致、科学、有效。三是严格要求，规范财务支出管理，认真安排和使用每笔预算资金。四是大力推进城市管理体制机制改革，努力构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附表）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）