中国共产主义青年团温泉县委员会

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。县团委在县党委和博州团委的领导下工作。主要工作职能是:

(一)领导全县共青团、少先队工作;指导和管理全县性青少年社会团体工作。

(二)参与全县性青少年有关制度的制定、实施等工作;负责全县未成年人保护委员会的日常工作;协助党委和政府处理、协调青少年利益相关的事务。

(三)组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成县党委、政府和博州团委部署的以青少年为主体的各项任务。

(四)调查青年思想动态和工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各项活动。

(五)指导全县团的基层组织建设;协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(六)指导全县青少年的思想教育和宣传文化活动以及活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(七)负责全县青年统战工作;会同有关部门做好县内外青少年友好交流工作。

(八)组织实施全县“希望工程”的有关工作。

(九)承办县党委、政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团温泉县委员会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：团委办公室，少先队工作委员会办公室。

中国共产主义青年团温泉县委员会2019年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国共产主义青年团温泉县委员会部门决算包括：中国共产主义青年团温泉县委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入113.09万元，与上年相比，减少15.01万元，降低11.72%，主要原因是在职人员减少一人，大学生志愿服务西部计划人员经费补助减少。本年支出124.38万元，与上年相比，增加9.72万元，增长8.48%，主要原因是2019年对以前年度结余资金进行清理，对上年度未结算的公用经费，进行了及时清理结算。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入113.09万元，其中：财政拨款收入93.09万元，占82.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20万元，占17.69%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出124.38万元，其中：基本支出64.24万元，占51.65%；项目支出60.14万元，占48.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入93.09万元，与上年相比，减少24.49万元，降低20.83%。主要原因是在职人员减少一人，大学生志愿服务西部计划人员经费补助减少。财政拨款支出103.72万元，与上年相比，减少1.92万元，降低1.82%，主要原因是在职人员减少一人，大学生志愿服务西部计划人员经费补助减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数53.56万元，决算数93.09万元，预决算差异率73.81%，主要原因是2019年大学生志愿服务西部计划专项经费未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数53.56万元，决算数103.72万元，预决算差异率93.65%，主要原因是2019年大学生志愿服务西部计划专项经费未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出103.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行44.36万元；

2012999其他群众团体事务支出54.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出49.49万元，其中：

人员经费45.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费4.4万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.31万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是控制公务接待次数，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.31万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位加强公用经费的管理，控制公务接待次数及标准，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.31万元，开支内容包括接待上级来人检查指导、督导工作等。单位全年安排的国内公务接待20批次，110人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.4万元，决算数0.31万元，预决算差异率-22.5%，主要原因是单位加强公用经费的管理，控制公务接待次数及标准，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是加强公用经费的管理，厉行节约；公务接待费预算数0.4万元，决算数0.31万元，预决算差异率-22.5%，主要原因是单位加强公用经费的管理，控制公务接待次数及标准，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中国共产主义青年团温泉县委员会机关运行经费支出4.4万元，比上年增加3.45万元，增长361.27%，主要原因是2019年对以前年度结余资金进行清理，对上年度未结算的公用经费，进行了及时清理结算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金60.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行有效，预算绩效管理相对完善。2019年预算绩效项目实施环节中，严格按照相关规定实施，手续齐全，管理规范。完成2019年志愿者在各单位的各项志愿工作；二是社会效益显著，为大学生提供一个良好的环境，完成2019年大学生志愿服务西部计划。服务群众满意度为100%。发现的问题及原因：一是项目资金使用有待完善。2019年预算绩效项目实施过程中，大学生志愿者流动性比较大，因待遇不高经常有人流出；二是大学生志愿者服务期短，才熟悉工作又要离开。我委力争在2020年大学生志愿服务西部计划经费使用率达100%，积极调动大学生志愿者扎根基层的作用。下一步改进措施：一是不断完善预算绩效管理制度。通过预算绩效评价，及时发现绩效管理存在的问题，不断修改和完善绩效评价管理制度。二是科学合理编制年度预算绩效。在编制年度预算绩效时，要求各科室对资金需求的编制更具体、更明确，缩小预算数与预算执行数的差距。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附表）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）