温泉县统计局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

县统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

㈠ 依照国家和自治区的法律、法规、政策和统计调查计划，拟订统计工作制度和统计现代化建设规划，监督、检查统计法律、法规的实施。

㈡ 执行国家统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度及国家的统计标准；组织领导和综合协调各乡镇场、各部门的统计工作。

㈢ 组织领导和统一协调统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查各乡镇场、各部门执行统计法律法规政策情况。

㈣ 建立健全国民经济核算体系；组织实施国民经济核算和投入产出调查；汇编提供国民经济核算资料。

㈤ 按照国家、自治区和自治州的要求，组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

㈥ 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、成品油购销、房地产业、基本单位、劳动工资、统计执法、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、金融、保险、教育、妇女儿童发展、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

㈦ 组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、城乡住户调查、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、城乡居民可支配收入、对外经济等全县性基本统计数据。

㈧ 组织各乡镇场、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

㈨ 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向县党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

㈩ 贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准；组织、管理、审批或备案各部门统计调查项目；审批乡镇场统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十一） 指导统计专业技术队伍建设；协助州统计局组织管理统计专业技术职务资格考试；组织指导统计信息自动化建设；收集、整理各地统计资料，开展对比分析研究。

（十二） 承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县统计局2019年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县统计局部门决算包括：温泉县统计局部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入204.28万元，与上年相比，增加25.75万元，增长14.42%，主要原因是：2019年人员变动大，人员工资，社会保障缴费，办公费用等增加，2019年发放经济普查两员补贴费用11.55万元，统计年鉴3万元。本年支出187.01万元，与上年相比，增加10.52万元，增长5.96%，主要原因是：2019年人员变动大，人员工资，社会保障缴费，办公费用等增加，2019年发放经济普查两员补贴费用11.55万元，统计年鉴3万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入204.28万元，其中：财政拨款收入135.87万元，占66.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入68.41万元，占33.49%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出187.01万元，其中：基本支出137.32万元，占73.43%；项目支出49.69万元，占26.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入135.87万元，与上年相比，减少11.93万元，减少8.07%。主要原因是：2019年财政统发工资人员减少一人，退休一人，聘用人员增加，人员变动大，财政拨款收入减少。财政拨款支出131.44万元，与上年相比，减少13.5万元，减少9.31%，主要原因是：2019年财政统发工资人员减少一人，退休一人，聘用人员增加，人员变动大，财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数117.64万元，决算数135.87万元，预决算差异率15.49%，主要原因是：项目资金未纳入年初预算，2019年发放经济普查两员补贴费用11.55万元，统计年鉴3万元。财政拨款支出年初预算数117.64万元，决算数131.44万元，预决算差异率11.73%，主要原因是：项目资金未纳入年初预算，2019年发放经济普查两员补贴费用11.55万元，统计年鉴3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出131.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501行政运行95.08万元；

2010507专项普查活动21.99万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.22万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出109.45万元，其中：

人员经费102.8万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费6.65万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.36万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位履行中央八项规定、严控“三公”经费增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：近年来本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出6.48万元，占88.04%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位车辆保有辆与上年保持一致，支出无太大变化；公务接待费支出0.88万元，占11.96%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位严控公务接待费用，加强公务接待的管理和监督，严格按照公务接待标准执行。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无相关支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.48万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.88万元，开支内容包括上级单位莅临检查工作、进行调研等及单位加班人员的加班餐。单位全年安排的国内公务接待4批次，18人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.9万元，决算数7.36万元，预决算差异率-6.84%，主要原因是：坚持勤俭节约的原则，严格执行中央八项规定，按照上级要求压缩支出、厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：今年未计划和发生因公出国（境）相关费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未计划购置公务用车，年末实际未购置；公务用车运行费预算数7万元，决算数6.48万元，预决算差异率-7.43%，主要原因是：坚持勤俭节约的原则，严格执行中央八项规定；单位车辆满足办公需求，无需购置；公务接待费预算数0.9万元，决算数0.88万元，预决算差异率-2.22%，主要原因是:坚持勤俭节约的原则，严格执行中央八项规定。我单位加强公务接待的管理和监督，严格按照公务接待标准执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县统计局机关运行经费支出6.65万元，比上年减少11.21万元，降低62.77%，主要原因是办公室坚持勤俭节约的原则，严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值14.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车，保证单位正常运转使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金49.69万元。

预算绩效管理取得的成效：一是预算管理方面。按照年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标；二是项目实施方面。在单位党支部的正确领导下，按照项目计划保证了各个项目按时按量的完成。

发现的问题及原因：一是组织保障尚待强化。由于办人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训；二是制度体系尚待健全，在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强组织领导，健全体制机制。强化对绩效管理工作的组织领导，加强业务知识培训，确保绩效建设工作扎实有效顺利开展；二是严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保项目建设持续有效。三是继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。四是加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。（见附件）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）