温泉县扶贫开发办公室2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

温泉县扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫开发和水库移民管理工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州和县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发和水库移民管理工作的集中统一领导。主要职责是：

㈠ 贯彻执行国家、自治区、自治州和温泉县脱贫攻坚、移民方针政策和法律法规，编制全县脱贫攻坚、移民规划及政策措施，组织实施稽查和督查。

㈡ 贯彻落实国家、自治区、自治州和温泉县脱贫攻坚、水库移民的专项资金、物资分配方案，配合制定和完善温泉县财政专项扶贫资金管理办法，监督检查扶贫、移民资金的管理和使用情况，开展资金绩效评估。

㈢ 负责全县年度扶贫项目计划备案，开展扶贫项目检查督查；负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记工作；负责移民安置、后期扶持项目的验收，指导移民监督监测评估工作。

㈣ 负责脱贫攻坚责任制和移民安置主体责任的落实；负责引导、组织、协调推进脱贫攻坚专项行动、政策、机制精准落地工作；负责落实水利水电移民安置工作目标绩效考核机制。

㈤ 负责移民后期扶持人口实名制管理；审核移民安置规划，审核规划设计变更调整，审查各阶段移民规划设计报告。

㈥ 编制并组织实施贫困劳动力、干部培训计划，协调做好人力资源开发工作。

㈦ 组织协调援疆扶贫，动员社会各界扶贫济困。

㈧ 负责扶贫开发和移民信息系统管理运用；组织指导扶贫、移民信息统计和监测评估工作。

㈨ 组织开展扶贫考核、移民安置目标考核、重大事件应对等工作。

㈩ 承担县扶贫开发领导小组日常工作。

二、机构设置及人员情况

县扶贫开发办公室是县人民政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央关于扶贫开发和水库移民管理工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发和水库移民管理工作的集中统一领导。

温泉县扶贫开发办公室2019年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县扶贫开发办公室部门决算包括：温泉县扶贫开发办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入523.59万元，与上年相比，增加63.21万元，增长13.73%，主要原因是：本年度比上年度增加了小额信贷贴息及扶贫工作经费项目收入。本年支出516.40万元，与上年相比，增加56.03万元，增长12.17%，主要原因是：本年度比上年度增加了小额信贷贴息及扶贫工作经费项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入523.59万元，其中：财政拨款收入48.35万元，占9.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入475.23万元，占90.76%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出516.40万元，其中：基本支出40.47万元，占7.84%；项目支出475.93万元，占92.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入48.35万元，与上年相比，减少125.46万元，降低72.18%。主要原因是：本年度减少了财政拨款的小额信贷贴息项目支出。财政拨款支出48.35万元，与上年相比，减少125.47万元，降低72.18%，主要原因是：本年度减少了财政拨款的小额信贷贴息项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数25.60万元，决算数48.35万元，预决算差异率88.87%，主要原因是：本年度我单位新增两名工作人员，故与预算存在差异。财政拨款支出年初预算数25.60万元，决算数48.35万元，预决算差异率88.87%，主要原因是：本年度我单位新增两名工作人员，故与预算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出44.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.89万元；

2130399其他水利支出2.61万元；

2130501行政运行33.57万元；

2130502一般行政管理事务2.2万元；

2130599其他扶贫支出2.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出37.46万元，其中：

人员经费34.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.20万元，包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度我单位未发生“三公”经费的相关经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度没有因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车购置费用，无车辆运行维护费的支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是我单位在年初预算时做了车辆运行维护费2万元，但我单位没有车辆只产生其他交通费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是年初预算无安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是年初预算无安排；公务用车运行费预算数2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是我单位在年初预算时做了车辆运行维护费2万元，但我单位没有车辆只产生其他交通费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是年初预算无安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入3.93万元，与上年相比，减少12.67万元，降低76.32%，主要原因是：本年度减少政府性基金预算财政拨款性项目收入。政府性基金预算财政拨款支出3.93万元，与上年相比，减少12.67万元，降低76.32%，主要原因是：本年度减少政府性基金预算财政拨款性项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度县扶贫办机关运行经费支出3.20万元，比上年增加3.20万元，增长100%，主要原因是本年度我单位从政办分离成为独立行政单位。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.20万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金483.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持绩效评价，确保资金规范运行。严格审核绩效目标，精准测算资金规模，固化绩效考核目标，确保目标明确，指标详实，考核有据；二是强化绩效运行监控。建立健全资金监控机制，及时掌握绩效目标进度，对使用不精准、效益不明显的项目及时予以纠正。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高。因专业知识储备不足，对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。因对指标具体设置没有统一的明确规定，有针对性的个性指标设置不合理，影响了绩效评价的质量。下一步改进措施：一是增强工作人员的预算绩效管理理念。逐步加强业务培训工作，提升工作人员的专业素养；二是逐步完善评价指标体系，认真分析项目绩效指标的实施性，设置合理的个性指标。具体项目自评情况见项目支出绩效自评表，见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、差旅费、培训费、福利费、工会经费。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》