中共新疆博州温泉县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央和自治区、自治州关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。

2、统一管理全县党政群机关，县人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

3、研究拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核温泉县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；审核乡镇机构改革方案；负责温泉县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及乡镇党政机关及事业单位机构编制管理工作。

4、协调温泉县党政机关各部门职能配置及其调整。

5、审核温泉县科级党政机关机构设置和人员编制、领导职数；审核县党委、政府副科级以下行政、事业机构设置和县直、乡（镇、场）机构编制分类、人员编制总额。

6、审核或审批温泉县直属及科级机关各部门所属事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；具体负责事业单位分类改革和机构编制管理工作。

7、负责指导全县事业单位登记管理工作，依法对全县事业单位登记管理工作进行监督检查。

8、监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

9、负责全县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全县机构编制电子政务和信息化建设工作；指导和规范全县党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

10、负责全县行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。

二、机构设置及人员情况

中共温泉县委员会机构编制委员会办公室2个内设机构，分别是：办公室、业务室。

1、办公室。职责组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、依法行政、组织人事、固定资产、财务、政府采购、档案、修志、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关计划生育、党风廉政等工作。监督检查全县行政管理体制改革、事业单位分类改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

2、业务室。职责负责党政群机关、事业单位机构编制管理和审核工作；研究拟订全县行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构改革总体方案并组织实施；负责党政机关各部门职能配置和调整工作；审核副科级以下行政事业机构设置和县直、乡镇机构编制分类、人员编制总额；负责全县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；负责《机构编制管理证》和《编制使用通知单》的办理和审核工作。

中共温泉县委员会机构编制委员会办公室2019年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

从决算单位构成看，中共温泉县委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共温泉县委员会机构编制委员会办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入187.19万元，与上年相比，减少18.5万元，降低8.99%，主要原因是：深化党政机构改革工作经费、访惠聚工作经费减少。本年支出187.77万元，与上年相比，减少18.2万元，降低8.84%，主要原因是：深化党政机构改革工作经费、访惠聚工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入187.19万元，其中：财政拨款收入164.79万元，占88.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.4万元，占11.97%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出187.77万元，其中：基本支出187.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入164.79万元，与上年相比，增加0.15万元，增长0.09%。主要原因是：社保及公积金缴费基数增加。财政拨款支出164.79万元，与上年相比，增加0.15万元，增长0.09%，主要原因是：社保及公积金缴费基数增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数165.78万元，决算数164.79万元，预决算差异率-0.6%，主要原因是：厉行节俭，严格控制支出。财政拨款支出年初预算数165.78万元，决算数164.79万元，预决算差异率-0.6%，主要原因是：厉行节俭，严格控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出164.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行145.75万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出164.79万元，其中：

人员经费156.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费8.25万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.35万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是物价提升，但厉行节俭，严格控制公务接待的人数和标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.35万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是物价提升，但厉行节俭，严格控制公务接待的人数和标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.35万元，开支内容包括:国内公务接待支出0.35万元，主要是上级来调研、值班就餐等。单位全年安排的国内公务接待15批次，92人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.35万元，决算数0.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：物价提升，但厉行节俭，严格控制公务接待的人数和标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费预算数0.35万元，决算数0.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算标准执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共新疆博州温泉县委员会机构编制委员会办公室机关运行经费支出8.25万元，比上年增加1.8万元，增长27.93%，主要原因是全县进行机构改革，业务活动增多。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）