中共温泉县统战部2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

组织宣传贯彻中央、自治区、自治州和县党委关于统一思想战线的方针、政策、调查了解县统一战线工作的情况；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作方针、政策贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；配合、协调有关部门开展对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争，并且参与处理有关突发事件；做好党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外干部的建设工作；做好党外宗教人士的培训工作；开展海外统战工作，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取团结的工作；了解并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

二、机构设置及人员情况

中共温泉县统战部2019年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共温泉县统战部部门决算包括：中共温泉县统战部决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入356.59万元，与上年相比，增加161.19万元，增长82.49%，主要原因是：单位合并，民宗委并入统战部,经费增加。本年支出366.62万元，与上年相比，增加168.65万元，增长85.19%，主要原因是：单位合并，民宗委并入统战部，经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入356.59万元，其中：财政拨款收入254.28万元，占71.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入102.31万元，占28.69%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出366.62万元，其中：基本支出255.46万元，占69.68%；项目支出111.16万元，占30.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入254.28万元，与上年相比，增加88.37万元，增长53.26%。主要原因是：单位合并，民宗委并入统战部,民宗委经费并入统战部。财政拨款支出267.61万元，与上年相比，增加107.97万元，增长67.63%，主要原因是：单位合并，民宗委并入统战部,民宗委经费并入统战部。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数232.84万元，决算数254.28万元，预决算差异率9.21%，主要原因是：古尔邦节慰问宗教人士及驻村管寺经费、创建全国民族团结进步示范县等项目经费未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数232.84万元，决算数267.61万元，预决算差异率14.93%，主要原因是：古尔邦节慰问宗教人士及驻村管寺经费、创建全国民族团结进步示范县等专项经费未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出267.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013401 行政运行189.39万元；

2013499其他统战事务支出39.97万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.18万元；

2130502 一般行政管理事务12.10万元；

2299901 其他支出2.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出212.58万元，其中：

人员经费187.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费24.97万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是控制开支，和上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此业务；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占86.67%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是控制开支，和上年持平；公务接待费支出2万元，占13.33%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是控制开支，和上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆保险费、检测费、修理费、过路过桥费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费2万元，开支内容包括组织各项活动、兄弟县市考察学习。单位全年安排的国内公务接待9批次，52人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16万元，决算数15万元，预决算差异率-6.25%，主要原因是：认真落实中央八项规定要求，厉行节约，实施公务车制度改革，加强公务用车管理燃油费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此业务；公务用车运行费预算数14万元，决算数13万元，预决算差异率-6.25%，主要原因是：厉行节约，实施公务车制度改革，加强公务用车管理燃油费减少；公务接待费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共温泉县统战部机关运行经费支出24.97万元，比上年增加5.64万元，增长29.15%，主要原因是单位合并，民宗委并入统战，日常经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额23.32万元，其中：政府采购货物支出11.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆6辆，价值80.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金116.69万元。县委统战部认真履职，以极少的资金发挥最大效益，为整合统一战线资源、促进全县经济发展作出了卓有成效的贡献。重视并加强预算绩效管理工作，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督各环节，实现预算和绩效管理一体化。对新增重大政策和项目实施事前绩效评估，强化绩效目标管理，做好运行监控，开展绩效评价，加强评价结果应用。预算绩效管理得的成效：一是通过运用好“访惠聚”工作队为民办事经费，起到凝聚人心，文化惠民，进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用，让老百姓感到人往基层走，钱往基层投，进一步拉近干群关系；二是为驻村管寺干部、爱国宗教人士、统战人士提供生活保障，解决生活困难，体现了党和政府对他们的关心关爱。使统战人士真心实意的为困难群众办实事，同时也搞好民族团结，将大家的心紧紧团结在一起，认真落实新疆总目标。以更加饱满的热情投入到工作中，圆满完成各项任务；三是通过春节、古尔邦节慰问全县宗教人士及驻村管寺干部，进一步带去党的温暖和关怀，在关心关爱驻村管寺干部的同时，引导宗教人士听党话、感党恩、跟党走。驻村管寺干部及宗教人士满意率达到100%。真心实意的为困难群众办实事，同时也搞好民族团结，将大家的心紧紧团结在一起，认真落实新疆总目标。不辱使命、不负众望，以更加饱满的热情投入到工作中，确保圆满完成各项任务。发现的问题及原因：一是访惠聚领导小组成员对相关财务制度要求还不够明晰，所以报账不及时；二是统战人士生活补贴资金，补贴较低，宗教人士生活困难，影响宗教人士作用发挥；三是由于资金有限，春节、古尔邦节慰问宗教人士及驻村管寺人员，慰问人数也受限。下一步改进措施：一是本着先了解资金的用途，同相关部门沟通，确保工作队全员对此项资金的用途进行全面了解；二是按自治区、自治州统战部门相关要求，逐步提高宗教人士生活补贴，积极发挥宗教人士作用。三是建议县政府加大资金投入，让更多的宗教人士感受到党的关怀。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表,见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）