温泉县应急管理局2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 制订安全生产工作规划和计划；参与研究在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责安全生产伤亡事故统计分析，发布安全生产信息；指导、协调解决安全生产中的重大问题。

2. 承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调、检查安全生产工作，监督并通报有关安全生产控制指标执行情况；监督安全生产事故查处和责任的追究落实情况。

3. 承担工矿商贸企业安全生产监督管理责任，指导协调安全生产检测检验工作，依法对工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备设施（特种设备除外）进行检测检验；承担安全生产社会中介机构、安全评价、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作。

4. 承担非煤矿矿山企业、危险化学品经营企业、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施经营许可证的颁发管理工作；负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

5. 承担工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 制订和发布工矿商贸行业安全生产规章制度并组织实施，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7. 组织、指导、协调和监督安全生产行政执法工作，依法组织事故调查处理和办理结案工作。

8. 负责安全生产宣传教育工作；依法组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；组织、指导并监督特种作业人员的安全培训、考核、发证工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

9. 组织研究拟订安全生产科技规划及其他专项规划，协调有关部门、单位实施安全生产规划工作；组织、指导和协调相关单位开展安全生产重大科学技术研究和科学技术成果的推广工作。

10.承担县安全生产委员会的具体工作，承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实等情况；组织开展县内外安全生产方面的交流与合作。

11.承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，温泉县应急管理局设3个内设机构：

综合办公室：组织协调机关日常工作，拟订和监督执行机关的各项工作规则和制度；承担机关文秘、政务信息、政务公开、政务督办、保密、机要、档案、翻译、会议、接待、信访、重要文件起草等方面的工作；承担机关和所属单位财务、经费、国有资产管理和审计工作；负责机关和直属单位干部人事、机构编制、退休干部等工作。负责安全生产培训及相关考核工作；承担县安全生产委员会办公室综合协调工作。

安全生产办：组织、协调安全生产大检查和专项督查工作；负责非煤矿矿山企业、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产许可证初审、颁发和监管工作；组织相关权限内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；承担安全生产行政执法统计工作；分析、预测安全生产形势；承办县安全生产委员会交办的其他工作。

应急救援管理办（防灾减灾办）：负责应急预案体系建设，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；承担自温泉县森林、草原防灭火、抗震救灾、防汛抗旱指挥部相关工作；指导全县和各乡镇场及社会应急救援力量建设；承担应急值守、值班等工作，发布预警和灾情信息。组织协调水旱灾害、地震、重大地质灾害、地质灾害防治应急救援工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；拟订应急物资储备规划和需求计划，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担中央和自治区、自治州及县救灾款物的管理、分配和监督使用工作。承担自然灾害综合监测预警工作。编制综合防灾减灾规划并监督实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。承担温泉县减灾委员会相关日常工作。

温泉县应急管理局2019年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县应急管理局部门决算包括：温泉县应急管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入406.33万元，与上年相比，增加255.81万元，增长169.95%，主要原因是：2019年机构改革后，单位机构职能及人员编制数量增大，基本经费及项目经费收入增加。本年支出214.18万元，与上年相比，增加63.66万元，增长42.30%，主要原因是：2019年机构改革后，单位机构职能及人员编制数量增大，基本经费及项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入406.33万元，其中：财政拨款收入370.20万元，占91.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.13万元，占8.89%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出214.18万元，其中：基本支出165.91万元，占77.46%；项目支出48.27万元，占22.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入370.20万元，与上年相比，增加226.88万元，增长158.30%。主要原因是：2019年机构改革后，单位机构职能及人员编制数量增大，基本经费及项目经费支出增加。财政拨款支出183.94万元，与上年相比，增加40.62万元，增长28.34%，主要原因是：2019年机构改革后，单位机构职能及人员编制数量增大，基本经费及项目经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数95万元，决算数370.20万元，预决算差异率289.68%，主要原因是：1、2019年5月机构改革后新调入6人，人员经费及公用经费增加；2、决算数据较预算数据相比增加了年终绩效奖励金、正升工资及补发等。3、2019年项目资金未纳入年初预算收入。财政拨款支出年初预算数95万元，决算数183.94万元，预决算差异率93.62%，主要原因是：1、2019年5月机构改革后新调入6人，人员经费及公用经费增加；2、决算数据较预算数据相比增加了年终绩效奖励金、正升工资及补发等。3、2019年项目资金未纳入年初预算收入，故支出未含项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出183.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.90万元；

2240101行政运行131.53万元；

2240199其他应急管理支出11万元；

2240550地震事业机构1.51万元；

2249900其他灾害防治及应急管理支出20万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出146.42万元，其中：

人员经费138.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.78万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.08万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格按照中央及自治区相关规定，厉行节约，把控经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占76.30%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格按照中央及自治区相关规定，厉行节约，把控经费支出；公务接待费支出0.73万元，占23.70%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格按照中央及自治区相关规定，厉行节约，把控经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年本单位无因公出国（境）业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.35万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油款、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.73万元，开支内容包括正常值班备勤工作餐。单位全年安排的国内公务接待15批次，145人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.05万元，决算数3.08万元，预决算差异率-23.95%，主要原因是：严格按照中央及自治区相关规定，厉行节约，把控经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年无因公出国（境）业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年无公务用车购置业务；公务用车运行费预算数3.25万元，决算数2.35万元，预决算差异率-27.69%，主要原因是：严格按照中央及自治区相关规定，厉行节约，把控经费支出；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.74万元，预决算差异率-7.50%，主要原因是：严格按照中央及自治区相关规定，厉行节约，把控经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县应急管理局机关运行经费支出7.78万元，比上年减少1.8万元，降低18.79%，主要原因是严格按照中央及自治区相关规定，厉行节约，把控经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值38.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金240.16万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用；二是我单位定期采集绩效运行的信息，督促项目主管部门按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。（见附件）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖厉费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）