温泉县科学技术协会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，在县党委的领导和自治区、州科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化，推进“科教兴县”战略实施进程。

3、普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对迷信愚昧，揭露和抵制一切伪科学，反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严；组织开展面向少数民族牧区、农村、城市社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社区的科普教育活动，提高全县人民的科学文化素质。

4、组织开展科技工作者继续教育；组织，指导各乡（镇、场）开展实用技术培训工作；组织乡（镇、场）科协、县级协（学）会开展科技贫困工作。组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，接受委托承办基础项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

5、面向少数民族农牧区开展科普宣传教育活动，普及科学知识。

6、开展科技咨询服务，推广先进科学技术，促进科技成果向现实生产力转化。

7、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励科普成果和优秀科普工作者，做好“科技工作者之家”的创建工作。

8、参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政商、科学决策、民主检督工作。

9、负责抓好县级学（协）会、乡（镇、场）科协和农村专业技术协会的组织网络建设；搞好科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

10、负责科技项目的申报、立项、检查验收等工作。

11、承办县党委、县人民政府和上级科协部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

温泉县科学技术协会机构设置：温泉县科协领导职数2人，下设机构少数民族科普工作队属事业股级单位，机构编制1人，科技馆属事业股级单位，机构编制2人。

温泉县科学技术协会2019年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县科学技术协会部门决算包括：温泉县科学技术协会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入99.67万元，与上年相比，增加3.48万元，增长3.61%，主要原因是：人员薪金正常浮动。本年支出100.69万元，与上年相比，增加14.51万元，增长16.84%，主要原因是：上年专项资金本年支付。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入99.67万元，其中：财政拨款收入92.64万元，占92.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.03万元，占7.05%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出100.69万元，其中：基本支出71.72万元，占71.23%；项目支出28.97万元，占29.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入92.64万元，与上年相比，增加6.84万元，增长7.97%。主要原因是：人员工资及相关基数调整。财政拨款支出93.66万元，与上年相比，增加16.16万元，增长20.85%，主要原因是：上年财政拨款专项资金本年支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数107.49万元，决算数92.64万元，预决算差异率-13.82%，主要原因是：年初预算数中含上年项目结转资金，当年项目资金按进度未支付完。财政拨款支出年初预算数107.49万元，决算数93.66万元，预决算差异率-12.87%，主要原因是：年初预算数中含上年项目结转资金，当年项目资金按进度未支付完。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出93.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行40.28万元；

2060199其他科学技术管理事务支出4万元；

2060701机构运行17.22万元；

2060702科普活动5.5万元；

2060799其他科学技术普及支出19.44万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出64.72万元，其中：

人员经费60.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费4.4万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.46万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，减少不必要的开支，确保了实现零增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收支；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占85.62%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格公车使用管理；公务接待费支出0.21万元，占14.38%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：制定完善了公务接待管理制度，严格控制陪餐人员数量，严控签单消费，有效节约了公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项收支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.25万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车和科普用车油费及车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.21万元，开支内容包括值班维稳，上级检查工作餐等。单位全年安排的国内公务接待10批次，34人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.55万元，决算数1.46万元，预决算差异率-5.807%，主要原因是：严格控制公共预算“三公”经费支出，加强内控的管理，紧缩和管控好一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项收支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项收支；公务用车运行费预算数1.3万元，决算数1.25万元，预决算差异率-3.85%，主要原因是：严格控制公车使用，能不派车就不派车，提高了公车使用效率，处理公共事务的能一次性处理的多项事务一次性处理，完善公车管理制度，加油加气卡做到规范严格使用；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.21万元，预决算差异率-16%，主要原因是：制定完善了公务接待管理制度，严格控制陪餐人员数量，严控签单消费，有效节约了公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县科学技术协会日常公用经费4.4万元，比上年增加2.86万元，增长185.71%，主要原因是本年申请专项科普工作经费纳入日常公用经费核算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.32万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值35.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：1、一般公务用车；2科普宣传用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金31.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格预算管理，有效推进科普信息化建设；二是新疆云视科普数字电视机顶盒和安装科普触控机（3台）有效提升了居民、学生、农牧民科学素质，社区活动和学校活动上传到科普触控机上，村队将科普e站同农牧民夜校有机结合取得预期效果；三是通过举办科技培训、现场会，印制种养殖科普手册提升农牧民种养殖水平；四是促进了科协从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高了财政资金使用效益，保障了单位更好地履行职责；五是预算绩效管理使绩效目标管理更加程序化，规范化；六是预算绩效管理使科协更加科学合理配置财政资源。七是预算绩效管理提高了科协绩效指标设置的科学性、合理性，通过科学设置绩效指标体系促进科协业务工作绩效全面提升。

发现的问题及原因：一是部分村队科普e站利用率不高,部分村队没有充分利用itv数字机顶盒农牧天地、翼健康等栏目进行农户科普宣传；二是科普触媒屏使用单位上传相关科普知识内容少，无法满足农牧民科技需求;三是“科普·中国”信息化建设工作管理制度方面有待于进一步完善；四是科协对预算绩效管理的观念不深入，思想认识有误区，对这项管理制度的认知不是十分到位，重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变；五是科协预算绩效管理制度体系还需要进一步健全，突出绩效特点方面还需要加强；六是预算绩效管理方面有待于加强。

下一步改进措施：一是加强与村队联系，结合农牧民夜校把itv数字机顶盒利用起来发挥好做用；二是和科普触媒屏使用单位联系多上传相关科普知识内容把科普触媒屏利用好；三是预算绩效管理方面分配和管理做到并重，相互兼顾；四是加强预算绩效管理指导、监督、检查，提高资金使用效率；五是将完善预算绩效管理机制作为推进法治型、服务型、节约型建设的有效途径和重要举措。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附表）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指温泉县科学技术协会从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指温泉县科学技术协会开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指温泉县科学技术协会在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指温泉县科学技术协会附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指温泉县科学技术协会在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即温泉县科学技术协会当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指温泉县科学技术协会在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）