温泉县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职责：听取和审议温泉县人民政府工作报告；听取和审议温泉县人大常委会工作报告；听取和审议温泉县人民法院工作报告；听取和审议温泉县人民检察院工作报告；表决大会选举和通过决议的办法（草案）；选举温泉县人大常委会委员；依县人大常委会要全力贯彻落实县党委的重大决策部署，围绕县党委中心工作，进一步落实“一府一委两院”提请审议重大事项和报告重要事项的规定，为县党委的决策提供法律保障。坚持党管干部、依法任免和发扬民主相统一严格“一府一委两院”人事任免议案报送程序，充分保障人大常委会组成人员的知情权、参与权和监督权。加大完善监督方式方法力度。进一步完善监督方式，创新监督机制，综合运用执法检查、视察调研、专题调查等多种监督方式，必要时大胆尝试质询、询问、罢免等刚性监督手段，切实增强人大监督工作的针对性和实效性。对于监督检查中发现的问题，要一抓到底，督促整改落实，确保中央、自治区、自治州和县党委的重大决策部署不折不扣落到实处。

内设机构：县人大常委会设4个工作委员会和1个综合办事机构。

1、法制工作委员会

负责全国人大常委会、自治区人大常委会制定的法律法规（草案）征求意见等具体工作，对内务司法工作方面的法律法规和上级人大及其常委会的决议、决定执行情况了解、检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府及其工作部门、司法机关发布的规范性文件，乡镇人民代表大会及其主席团作出的决议、决定进行审查；与本级司法工作部门进行联系，受理人民群众的检举、控告和诉讼性案件的申诉；承办人大代表关于内务司法工作的议案和建议、批评、意见；承办常委会领导交办的其他事项。

2、财政经济工作委员会

对财政、经济（农牧业）、环保方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分变更进行初审，对农业经济方面的重大的有关规范性文件，乡镇人大及其主席团作出的有关决议、决定进行审查；与本县人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于财政、经济、农牧业、环保工作方面的议案和建议、批评、意见；承办常委会领导交办的其他事项。

3、教育科学文化卫生工作委员会

对教育、科学、文化、卫生和民族、宗教、任务工作等方面的法律、法规和上级人大及其常委会决议、决定的执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对本县人民政府发布的有关规范性文件、乡镇人大及其主席团作出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于教科文卫和民族、宗教、侨务工作的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。

4、代表人事工作委员会

对有关代表人事选举工作方面的法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定执行情况进行检查；负责本级、指导乡镇人大换届选举；承办人事任免，代表资格审查和村民委员会换届选举法规监督的具体工作；组织、安排本地的全国、自治区、州（市）人大代表和本级人大代表及其常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表合法权利；联系乡镇人大主席团、组织培训人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其他事项。

5、办公室

负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查；负责人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；收集整理人大工作信息，负责常委会机关人事、老干、保卫、接待、财务和后勤工作；办理常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县人民代表大会常务委员会2019年度，实有人数20人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县人民代表大会常务委员会部门决算包括：温泉县人民代表大会常务委员会部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入511.50万元，与上年相比，增加38.51万元，增长4.33%，主要原因是：2019年度调标增资、退休人员职业年金、抚恤金增加。本年支出493.48万元，与上年相比，增加20.49万元，增长4.33%，主要原因是：2019年度调标增资、退休人员职业年金、抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入511.50万元，其中：财政拨款收入427.61万元，占83.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入83.89万元，占16.40%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出493.48万元，其中：基本支出446.40万元，占90.46%；项目支出47.08万元，占9.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入427.61万元，与上年相比，增加10.04万元，增长2.40%。主要原因是：2019年度调标增资。

财政拨款支出413.41万元，与上年相比，减少4.16万元，降低1%，主要原因是：2019年底县级人大代表活动经费发票未及时开具造成资金未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数408.59万元，决算数427.61万元，预决算差异率4.66%，主要原因是：年中调标增资年初未纳入预算。财政拨款支出年初预算数408.59万元，决算数413.41万元，预决算差异率1.18%，主要原因是：年中调标增资年初未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出413.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行366.47万元；

2010199其他人大事务支出9.0万元；

2080505机关事业基本养老保险缴费支出4.15万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.78万元；

2299901其他支出5.00万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出399.41万元，其中：

人员经费356.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费42.65万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.26万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵守中央八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年无预算此项经费。公务用车购置及运行维护费支出14.59万元，占95.61%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵守中央八项规定；公务接待费支出0.67万元，占4.39%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵守中央八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.59万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、车辆加油、车辆维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.67万元，开支内容包括国内人大代表视察、考察、调研公务接待等。单位全年安排的国内公务接待6批次，53人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.70万元，决算数15.26万元，预决算差异率-2.80%，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年无预算此项经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年无此项业务；公务用车运行费预算数15.00万元，决算数14.59万元，预决算差异率-2.73%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数0.70万元，决算数0.67万元，预决算差异率-4.29%，主要原因是：严格执行预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县人民代表大会常务委员会机关运行经费支出42.65万元，比上年减少47.35万元，降低52.61%，主要原因是：1、与上年相比2019年度未发生维修费；2、2019年各乡镇人大代表经费财政直接下达乡镇。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋35（平方米），价值1.80万元。车辆4辆，价值81.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：小轿车2辆、越野车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金50.9万元。

预算绩效管理取得的成效：一是温泉县十六届人民代表大会第四次会议圆满完成了会议既定的各项目标任务，会议组织有序，是一次胜利的大会。二是2019年县人大常委会在代表工作上取得了一定的成绩，发挥各级人大代表作用。

发现的问题及原因：一是对此预算绩效管理县人大常委会机关也存在一些问题，如会议文件印制中的纸张浪费现象，对此在今后的工作中，我们将在杜绝铺张浪费，节约经费开支。

下一步改进措施：一是在今后的工作中将进一步严管财政支出资金，加强财政预算绩效管理项目资金管理放在财务工作的首位；加强落实定期报告资金使用和结余情况的财务管理制度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附表）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）