温泉县行政服务中心2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分温泉县行政服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）负责行政审批、审核、许可和办证、办照等政府行政服务事项的组织、协调、管理和监督，依法按程序实施监督。为公民、法人和其他组织提供“集中、透明、规范、高效”的行政服务。

（2）制定并组织实施中心政府信息公开工作制度，完善公开办事制度、规范办事程序、简化办事环节，检查、督促行政服务中心进驻单位服务行为。

（3）负责对全县行政审批制度改革工作落实情况的督促检查。

（4）负责变更和调整进入中心的行政审批服务（收费）项目，对项目运转情况进行协调、督查。

（5）提供相关的政策咨询、办事指引，受理服务对象对窗口服务的投诉；收集民情、集中民智、反映民意，加强与群众和企事业单位的沟通和信息交流，及时准确地向县人民政府反映情况并提出建议。

（6）负责中心电子政务的管理、运行、维护、升级工作。

（7）牵头协调涉及多个部门的并联审批事项和重大复杂审批事项，分清职能、明确职责，及时解决审批中的有关问题，形成工作合力，确保审批事项快速高效办结。

（8）负责对中心窗口单位、工作人员的管理和考核。

（9）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置：

根据上述职责，温泉县行政服务中心设2个内设机构：

1、办公室。

承担协调处理中心日常事务，组织有关会议，落实会议决定，草拟重要公文，综合机关信息；承担文电处理，文件、印章、人事、档案、保密、党务、工青妇、接待等工作，完成领导交办的其他工作任务。

2、业务室。

负责对窗口项目和办件的日常管理，协调各窗口审批业务；负责涉及多部门行政审批项目联合办理和全程代理对接服务的组织协调；负责对进驻中心的项目和收费进行审核、公示和动态管理；负责统计、管理各窗口的业务数据，定期分析窗口办件情况；负责统计、整理各窗口的业务数据，定期分析窗口办件情况；负责中心业务咨询和窗口工作人员业务培训；负责中心网络和公共信息查阅平台的建设、管理和维护工作；负责对窗口管理各项制度的督查和落实；检查窗口及工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律和规范化服务情况；负责对窗口及工作人员的日常考勤、巡查和月度、年度考评考核工作；负责投诉受理、处理和反馈工作。

（二）人员情况

温泉县行政服务中心2019年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县行政服务中心部门决算包括：温泉县行政服务中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入134.21万元，与上年相比，增加55.21万元，增长69.89%，主要原因是：2018年决算报表中没有放公益性岗位人员的岗位补贴及社保，2019年办公楼顶维修。本年支出134.21万元，与上年相比，增加55.21万元，增长69.89%，主要原因是：2018年决算报表中没有放公益性岗位人员的岗位补贴及社保，2019年办公楼顶维修。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入134.21万元，其中：财政拨款收入61.17万元，占45.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入73.04万元，占54.42%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出134.21万元，其中：基本支出97.83万元，占72.89%；项目支出36.38万元，占27.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入61.17万元，与上年相比，减少12.41万元，降低16.87%。主要原因是：减少预算，压减了一般工作经费。财政拨款支出61.17万元，与上年相比，减少18.39万元，降低23.31%，主要原因是：减少预算，压减了一般工作经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数61.41万元，决算数61.17万元，预决算差异率0.39%，主要原因是：2019年养老保险缴费比例下降。财政拨款支出年初预算数61.41万元，决算数61.17万元，预决算差异率0.39%，主要原因是：2019年养老保险缴费比例下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出61.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行55.59万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.58万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出61.17万元，其中：

人员经费49.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费11.34万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按规定降低“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无产生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是减少原因是按有关规定减压公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。温泉县行政服务中心全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：按规定降低“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：未产生公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未产生公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县行政服务中心（事业单位）日常公用经费11.34万元，比上年减少13.15万元，降低53.37%，主要原因是压减了一般工作经费，公用经费开支减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金36.38万元。

预算绩效管理取得的成效：用于行政服务中心电费，网络费，办公费等日常开支，为了不影响在大厅工作的各单位窗口工作人员，及时缴纳电费，网络费，让老百姓办事方便。

发现的问题及原因：一从日常工作情况来看，存在一些薄弱环节。

下一步改进措施：进一步梳理审批事项，不断提高进驻率、办结率和上网审批率，严格绩效考评，切实提升服务质量。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附件）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）