温泉县商务科技和工业信息化局2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯衔执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出县工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的综合性政策措施，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。拟订工业和信息化发展规划；根据国家、自治区和自治州产业政策，拟订县产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。贯彻执行国家、自治区和自治州的国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并推进实施。贯彻落国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟定县科技发展、引进外智力规划并组织实施。

（二)监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，进预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的重大问题并出政策建议；负责协调油地关系；协调解决油气运输等重大问题；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、贯彻执行技术规范和标准；拟订行业规划及行业法规的实施措施；负责盐业行业管理；负责园区设管理工作；负责县煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

（三)负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、上报、备案。拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流等工作。指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

（四）负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。组织执行国家电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

（五)负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理工作。指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

（六)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式的发展。制定县贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（七)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻落实市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（八）组织实施国家、自治区和自治州进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，贯彻落实促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。组织实施国家、自治区和自治州对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(九)落实服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理工作。贯彻落实自治区促进服务出口和服务外包的规划、政策，推动服务外包平台建设。落实国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的权限内管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。推动协调县企业同哈萨克斯坦及“一带一路”沿线国家多方面的合作交流

(十)权限内组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；权限内依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。指导外商投资工作；落实地方性外商投资政策；权限内依法核准外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查权限内外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；指导经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。

(十一)负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；落实境外投资管理办法和具体政策；负责境内企业对外投资开办企业备案(金融企业除外)。管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务、跨境电商支撑服务体系发展。

(十二)贯彻落实招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划；负责县招商引资的调研、考核评价和综合分析，向县人民政府提出意见和建议；负责县招商引资工作领导小组办公室日常工作。完善招商引资服务体系，指导乡镇场、园区、景区招商引资工作，协调解决项目洽谈和实施中的问题；组织、协调推进跨地区重大招商引资交流活动；负责招商引资信息的收集分析、发布等工作；负责招商引资统计、培训工作。按照管理权限，负责各省(区、市)驻温各类企业联合会(商会)等社团组织的管理工作；负责各省(区、市)驻温各类企业联合会(商会)和县驻外办事机构招商引资和重点项目引进、落实工作；联系指导和管理贸易投资促进工作。

(十三)统筹推进县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。牵头建立县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(十四)编制县科技项目规划并监督实施，统筹高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，面向重点领域技术发展需求，牵头组织开展关键共性技术研发和技术攻关、成果应用示范及先进适用技术推广。组织协调国家、自治区科技计划(专项)在温泉县的实施。牵头县技术转移体系建设，贯彻落实国家、自治区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（十五)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导科技创新基地建设，组织申报建设国家和自治区重点实验室，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，指导科技评价机制改革；统筹科研诚信建设。落实国家、自治区和自治州创新调查和科技报告制度，指导县科技保密工作。负责引进国外智力工作。落实国家、自治区和自治州引进外国专家政策，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。落实自治区出国(境)培训总体规划、政策和年度计划任务。

(十六)落实科技对外交往与创新能力开放合作政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和乡镇场对外科技合作与科技人才交流工作。

(十七)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。落实国家、自治区和自治州科学普及和科学传播政策。负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐工作。负责专家顾问团办公室日常工作。

(十八)完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置及人员情况

温泉县商务科技和工业信息化局是温泉县人民政府工作部门，为正科级。将原县招商局的职责、县科教兴县办公室(科技发中心)承担的行政职能划入县商务科技和工业信息化局。将温泉县原招商局机构整合，设立温泉县招商引资服务中心；将温泉县经济贸易服务办公室更名为温泉县经济协作中心（中小企业服务、行业发展中心）；将温泉县科教兴县办公室（科技开发中心）更名为温泉县区域创新保障中心（科技开发中心）。

温泉县商务科技和工业信息化局2019年度,实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县商务科技和工业信息化局部门决算包括：温泉县商务科技和工业信息化局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1438.72万元，与上年相比，增加999.97万元，增长227.91%，主要原因是：增加1000万的扶贫产业基地建设项目；本年支出1441.6万元，与上年相比，增加1003.54万元，增长229.09%，主要原因是：增加科学技术支出1000万的扶贫产业基地建设项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1438.72万元，其中：财政拨款收入1343.43万元，占93.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入95.29万元，占6.62%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1441.6万元，其中：基本支出325.9万元，占22.61%；项目支出1115.7万元，占77.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1343.43万元，与上年相比，增加936.95万元，增230.5%。主要原因是：增加扶贫产业基地建设项目。财政拨款支出1342.06万元，与上年相比，增加935.67万元，增长230.24%，主要原因是：增加扶贫产业基地建设项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数325.93万元，决算数1343.43万元，预决算差异率312.18%，主要原因是：因财力原因，年初预算只做了基本支出预算，在年中业务原因增加了项目经费预算。财政拨款支出年初预算数325.93万元，决算数1342.06万元，预决算差异率342.3%，主要原因是：因财力原因，年初预算只做了基本支出预算，在年中业务原因增加了项目经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1342.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行246.76万元；

2011399其他商贸事务支出7.6万元；

2060199其他科学技术管理事务支出8.69万元；

2060404科技成果转化与扩散1.5万元；

2060599其他科技条件与服务支出1.31万元；

2060702科普活动1万元；

2069999其他科学技术支出1000万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.17万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.04万元；

2111001能源节约利用31万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出285.97万元，其中：

人员经费271.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费14.56万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.37万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占70.33%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务车使用和管理比较严格，公车公用；公务接待费支出1万元，占29.67%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无因公出国。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.37万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括：用于公务用车保险费、燃油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1万元，开支内容包括：接待招商项目考察人员等。温泉县商务和经济信息化委员国内公务接待9批次，55人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数3.37万元，预决算差异率-15.75%，主要原因是：由于三个单位合并，一辆车无偿调拨给温泉县退役军人事务局。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.37万元，预决算差异率-21%，主要原因是：由于三个单位合并，一辆车无偿调拨给温泉县退役军人事务局；公务接待费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照规定开支公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县商务科技和工业信息化局机关运行经费支出14.56万元，比上年增加6.44万元，增长79.29%，主要原因：今年外出项目比较多，故支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋68（平方米），价值28.64万元。车辆4辆，价值56.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金1117.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现绩效目标与部门预算“四同步”。将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审体系，单位编制的绩效目标，经过逐级审核，审核通过等程序后由县财政局正式批复，实现绩效目标与部门预算同步布置、编制、审核和批复；二是绩效目标编制范围不断扩大。专门设计项目支出绩效目标申报表，将对下专项转移支付资金纳入绩效目标编制范围；三是绩效目标评审方式不断创新。2019年度注重全面提升绩效目标编制质量，将绩效目标评审覆盖到每一个纳入绩效目标编制范围的项目支出和部门整体支出；四是建立预算绩效自评工作制度。要求预算单位在项目的计划、实施和完成的各阶段，对绩效目标的完成情况进行绩效自评，按时报送财政项目支出绩效自评报告，提高预算单位对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用，不断提升财政资金使用效率。

发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高。对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度；三是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

下一步改进措施：一是加大对预算绩效管理工作的考核力度；二是做好项目绩效目标、监控、自评工作，确保专款专用；三是合理安排资金，确保工业、商务、科技、招商工作有序开展；四是是完善预算绩效管理基础工作，确保各项目按期完成。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附件）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）