温泉县发展和改革委员会2019年度部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州、县国民经济和社会发展方针、政策；综合研究提出国民经济和社会发展战略、发展规划和政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

(二)研究分析经济形势，提出促进国民经济持续、协调、健康发展的政策建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及经济安全的重要问题，综合协调经济和社会发展，提出政策措施和建议；负责县国民经济动员办公室的工作。

(三)研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作。

(四)研究提出固定资产投资总规模和投资方向，拟订固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；安排财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计、实施方案；指导和协调招投标工作；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责重大建设项目稽查工作。

(五)推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；负责协调有关农业和农村经济社会发展的有关重大问题，提出衔接农村专项规划和政策建议；推进城镇化建设；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展规划，会同有关部门做好储备工作；规划、推动高新技术发展；指导服务业的建设与发展。

(六)研究提出利用外资发展规划和结构优化的目标；监测国外资金的利用和外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

(七)研究分析国内外市场供求状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作；负责管理粮食、油料等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展规划。

(八)参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(九)推进可持续发展战略，负责全社会节能减排综合协调工作，负责发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用综合协调工作。会同有关部门提出生态建设和资源节约综合利用规划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展；负责气候对策协调工作。

(十)汇总和分析财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出相关政策建议；拟订并组织实施价格政策；制订和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

(十一)研究提出粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对粮食购销行为的执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责地方储备粮油、商品粮油的安全。

(十二)指导协调、组织实施价格检查工作，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费中的价格违法行为；拟订价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法并组织实施；组织调查、认定和处理不正当价格行为，依法查处价格垄断行为；指导和组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作；依法受理价格、收费违法行为的举报、投诉等；承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作。

(十三)负责援温工作的组织协调工作；负责援温项目、资金的安排管理及督查等工作。

(十四)负责国家大中型水库移民工作的组织协调工作；负责国家大中型水库移民后期扶持项目、资金的安排管理及督查等工作。

(十五)起草国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件。

(十六)承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置：

1、办公室（经济体制改革办公室）。负责机关日常运转工作；承担文电、政务公开、安全保密、信访、信息等工作。负责机关财务、资产管理等工作。负责干部人事、教育培训、退休干部等工作。完成本委领导交办的其他工作。研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。承担县党委全面深化改革领导小组经济体制改革专项小组办公室职能。牵头负责社会信用体系建设工作，研究拟定并组织实施县社会信用体系建设重大规划和政策，会同有关部门拟订信用服务行业发展规划及相关法规政策、标准。组织协调机关“放管服”改革工作，牵头推进优化营商环境日常工作。

2、综合业务室（“一带一路”办公室、县国民经济动员办公室、物价管理办公室、粮食管理和物资储备办公室）。研究提出交通、水利、工业、住房保障、互联互通基础设施等重大项目建设计划和政策措施，并负责组织协调、督促检查等。负责项目初步设计、实施方案、概算的审核上报、审批，指导项目招投标、竣工验收工作。对资金使用和项目实施效果进行监测和综合评估，负责各类审批事项事中、事后的监督评估工作。提出县能源发展战略、规划、政策措施，负责重大能源项目建设的组织协调和管理。

组织编制国民经济和社会发展中长期规划，承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县专项规划、区域规划、空间规划。统筹规划编制立项。拟定国民经济和社会发展年度计划并监督检查执行情况。研究分析县农业农村、工业、现代服务业、经贸流通、高技术产业、区域融合发展、就业、消费、社会事业等形势，负责宏观经济和社会发展的预测、预警。组织开展重大课题调查研究，提出新型城镇化战略、规划和城乡融合发展等重大政策建议。承担建议提案办理等工作。

研究起草固定资产投资有关政策。提出固定资产投资的总规模和投资结构的调控目标、政策、措施及资金来源。负责审核上报、审批、核准、备案县各行业固定资产投资项目、国家（自治区）补助投资项目。参与重大项目前期、政府和社会资本合作（PPP）、产业投资、创业投资、直接融资、发行地方企业债券等工作。监测分析固定资产投资运行状况。负责县固定资产投资项目节能审査。负责县新型工业化项目前期、循环经济相关对接工作，组织实施重大产业示范工程。

承担“一带一路”领导小组日常工作，提出县开发开放战略发展规划和政策措施，协调落实西部大开发、推进实施“一带一路”建设重大措施建议，参与编制经济贸易、流通设施建设和现代物流业中长期发展规划和年度计划。负责统筹协调推进实施“一带一路”基础设施互联互通、资金融通、民心相通、涉及多部门的国际交流合作、经济技术合作等。研究国民经济发展与国家安全的关系，提高国民经济应对突发事件能力，分析国防经济宏观运行情况，对国防经济重大问题提出建议。会同有关部门研究和提出国民经济动员预案总体规划和年度计划，并监督检查执行情况。组织以军事需求为目的的国民经济实力调查，提出动员措施。提出经济建设项目平战结合建议，配合有关部门做好项目建设与国民经济动员的结合与衡接。

贯彻落实国家、自治区价格政策和调价方案。提出权限内管理的水、电、气、暖等价格调控建议，推进重要商品、服务和要素价格改革。落实交通运输、房地产等公共服务相关价格政策和措施，规范市场价格运行。提出权限内审批的行政事业性收费标准和相关政策措施。负责收费项目、收费标准的公示公告、统计报告工作。贯彻落实价格收费事中事后监管制度和办法。负责提出和调整权限内公益事业价格和相关的经营服务性收费标准。对权限内管理的机动车停放服务收费、物业服务收费工作进行管理指导。负责收费清理、整顿、减负工作。

承担农产品及其他重要商品、服务价格的成本调查和监审工作。对县实行政府定价、政府指导价的商品、服务价格进行成本调査、核算、监审。组织开展价格监测分析。对涉案物品价格认定复核。

提出粮食流通、物资储备总体发展规划，组织实施粮食市场体系建设。提出地方储备粮油总体布局、规模和收购、销售、轮换计划以及加强地方储备粮油管理的意见建议并组织实施。指导实施粮食流通基础设施建设规划、政策性粮食购销、粮食产业化等工作。制定粮食仓储管理制度并组织实施，拟定物资储备有关标准和技术规范并监督执行。承担所属粮油、物资储备单位的安全储存和安全生产监管。负责粮食流通统计工作和食糖、食盐等物资的储备统计及日常管理。承担粮食市场监测预警。指导粮油行业的科技创新和技术改造。承担粮食安全县长责任制考核的具体工作。

（二）人员情况

温泉县发展和改革委员会2019年度，实有人数25人，其中：在职人员23人，离休人员2人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县发展和改革委员会部门决算包括：温泉县发展和改革委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1432.69万元，与上年相比，增加300.68万元，增长26.56%，主要原因是：本年新增温泉县通用机场项目等项目。本年支出1226.55万元，与上年相比，增加202.86万元，增长19.82%，主要原因是：本年新增温泉县通用机场项目，2019年新增加2名事业编制人员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1432.69万元，其中：财政拨款收入1013.15万元，占70.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入419.54万元，占29.28%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1226.55万元，其中：基本支出363万元，占29.6%；项目支出863.55万元，占70.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1013.15万元，与上年相比，增加173.66万元，增长20.69%。主要原因是：收到飞机场建设等项目资金。财政拨款支出828.43万元，与上年相比，增加77.35万元，增长10.30%，主要原因是：本年支付温泉县通用机场项目等项目款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数313.08万元，决算数1013.15万元，预决算差异率223.61%，主要原因是：本年温泉县通用机场等项目经费未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数313.08万元，决算数828.43万元，预决算差异率164.61%，主要原因是：支付温泉县通用机场等项目经费未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出828.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行278.16万元；

2010499其他发展与改革事务支出190.62万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.82万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.74万元；

2140304机场建设11.6万元；

2220499其他粮油储备支出309.49万元；

2299901其他支出5万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出311.72万元，其中：

人员经费296.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费15.33万元，包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.99万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占35.04%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支；公务接待费支出5.84万元，占64.96%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.15万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行燃料、维护、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费5.84万元，开支内容包括接待咸宁发改委来温泉开展部门对接、结对帮扶、交流指导等。单位全年安排的国内公务接待51批次，326人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.5万元，决算数8.99万元，预决算差异率-5.37%，主要原因是：单位认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度没有因公出国（境）的工作要求；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行费预算数3.5万元，决算数3.15万元，预决算差异率-10%，主要原因是：倡导绿色环保出行，减少公务用车次数；公务接待费预算数6万元，决算数5.84万元，预决算差异率-2.67%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县发展和改革委员会机关运行经费支出15.33万元，比上年减少59.30万元，降低79.46%，主要原因是本年深入贯彻中央八项规定精神，合理分配机关运行经费，优化资源配置，厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋5999.2（平方米），价值369.24万元。车辆2辆，价值40.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金1155.82万元。

预算绩效管理取得的成效：一是增强财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了资金使用情况,为单位项目资金合理使用提供重要的依据；二是提高部门责任意识。通过设定绩效目标,使单位清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益,使职能和目标进一步明确,提高单位责任意识；三是实现高效、透明绩效管理。将评价结果在部门内部或一定范围适度公开,强化部门内部监督,增强预算透明度，塑造高效、透明的政务公开。

发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不足，单位对财务绩效工作不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是绩效评价管理能力不足，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通。

下一步改进措施：一是认真贯彻落实绩效管理。领导首先应该从思想上重视绩效管理，并且加强自身的学习，不断提高对绩效监控工作的理解和运用，用系统的眼光和思维进行把绩效管理落实到实处。二是加强相关部门单位之间的协调沟通，各负其责，畅通绩效监控渠道，加强业务人员培训，做到监控有办法，管理有人员，人员很专业。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附件）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）