温泉县妇女联合会2019年度部门决算公开说明
 

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、领导全县妇女儿童工作。

2、负责县妇联和县直妇委员会常务性工作。

3、承担县委、县政府和有关方面委托的妇女儿童工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与妇女儿童利益相关的工作。

4、参与全县性妇女儿童法规制度实施、监督等工作，做好县妇女儿童权益保护方面的日常工作。

5、调查妇女思想动态和妇女工作情况，研究妇女事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，温泉县妇联设2个内设机构：

1、办公室职责：一、根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及县委和州妇联的要求，研究制定我县妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，组织召开温泉县妇女代表大会和执行委员会会议。 二、负责动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验，宣传表彰先进典型，激发妇女参与经济建设的积极性。 三、依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。 四、负责做好各族妇女的思想政治工作，关心她们的学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，为妇女办好事、办实事。 五、负责开展“五好文明家庭”评选活动，积极倡导文明、健康、科学的生活方式。 六、负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。 七、负责基层妇女组织的组织建设和思想建设，深入基层，调查研究，掌握信息，及时向县委和州妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态，为领导决策提供可靠的依据。 八、负责全县各族妇女的文化生活，组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。 九、完成领导交办的其他工作任务。

2、妇儿工委科室职责：提高妇女素质。贯彻落实妇女儿童法律、法规，依法维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童事业发展。

温泉县妇女联合会2019年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县妇女联合会部门决算包括：温泉县妇女联合会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入120.85万元，与上年相比，减少1.46万元，降低1.2%，主要原因是：2019年比2018年养老保险缴费比例降低，在职人员减少。本年支出116.20万元，与上年相比，减少12.89万元，降低9.99%，主要原因是：养老保险缴费比例降低在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入120.85万元，其中：财政拨款收入87.47万元，占72.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.38万元，占27.62%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出116.20万元，其中：基本支出91.29万元，占78.56%；项目支出24.91万元，占21.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入87.47万元，与上年相比，减少17.46万元，降低16.64%。主要原因是：养老保险缴费比例降低、在职人员减少。财政拨款支出87.26万元，与上年相比，减少17.67万元，降低16.84%，主要原因是：养老保险缴费比例降低、在职人员减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数98.55万元，决算数87.47万元，预决算差异率-11.24%，主要原因是：2019年度养老金缴费比例降低、单位人员调出。财政拨款支出年初预算数98.55万元，决算数87.26万元，预决算差异率-11.46%，主要原因是：2019年度养老金缴费比例降低、在职在编人员单位人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出87.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行69.02万元；

2012999其他群众团体事务支出10.4万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出76.86万元。其中：

人员经费71.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费5.43万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.78万元，比上年增加0万元，增长0%,原因是执行中央八项规定，保持勤俭节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年未开展因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占66.29%，增加0万元，增长0%，原因是保持勤俭节约；公务接待费支出0.6万元，占33.71%，比增加0万元，增长0%，原因是保持勤俭节约。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：2019年本单位无因公出国（境）业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.18万元。主要用于车辆加油及车辆保险费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.6万元，开支内容：主要是接待上级来人检查指导、督导工作等。单位全年安排的国内公务接待20批次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.1万元，决算数1.78万元，预决算差异率-15.24%，主要原因是：执行上级要求厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；主要原因为本单位未开展因公出国（境）业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因为本单位未开展公务用车购置业务；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.18万元，预决算差异率-21.33%，主要原因是：执行上级要求厉行节约；公务接待费预算数0.6万元，决算数0.6万元，预决算差异率0%，主要原因是执行中央八项规定，求厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

2019年度温泉县妇女联合会机关运行经费支出5.43万元，比上年增加1.2万元，增长28.26%，主要原因是妇联节日活动、慰问费、各类培训、宣讲、会议经费、两纲工作、解决妇女工作、“三八”妇女节纪念活动等工作经费比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值11.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位机关运行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金24.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善制度。本单位把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识。

二是重点突破。以预算绩效目标为突破口，在编制预算时，都要求部门单位编制年度财政专项资金绩效目标，报送年度财政专项资金绩效目标申报审核表，进行跟踪问效评价。对下一年此类项目预算编制提供参考。三是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广；对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改的。

发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

 改进措施:一是强化管理制度的建设，强调管理的执行力度。 尽可能减少项目变更，做好事前控制。强调项目实施过程的控制，稳抓实施质量。严格按照国家强制性标准，组织实施，管理人员做好监督审查工作，落实施工过程中出现的质量问题，并要求整改 到符合规定的规范。二是安排专业人员做专业事，尽可能配备齐全的专业人才。加大专业人员的培训力度，提高专业知识技能，不断学习，与时俱进。更好的服务妇女儿童。

具体项目自评情况，(见项目支出绩效自聘表)

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）