温泉县委党校2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传习近平总书记系列重要讲话精神。

（二）根据中央和省、市及无为县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（三）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和县域经济发展战略分析、特色的县情教育。

（四）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（五）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

（六）示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

（七）完成中央、省、市委党校和县委交办的其他业务工作。

二、机构设置及人员情况

温泉县党校无下属预算单位，下设2个处室，分别是：1、办公室。2、教研室。

温泉县党校2019年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共温泉县委员会党校部门决算包括：中共温泉县委员会党校部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入189.43万元，与上年相比，增加22.17万元，增长13.25%，主要原因是：增加了党政会务中心运行项目。本年支出183.85万元，与上年相比，减少237.64万元，降低56.38%，主要原因是：减少了教学综合楼建设项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入189.43万元，其中：财政拨款收入155.99万元，占82.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.44万元，占17.65%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出183.85万元，其中：基本支出176.01万元，占95.74%；项目支出7.84万元，占4.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入155.99万元，与上年相比，增加9万元，增长6.12%。主要原因是：增加了党政会务中心运行经费项目。财政拨款支出156.94万元，与上年相比，减少247.48万元，降低61.19%，主要原因是：减少了教学综合楼建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数136.78万元，决算数155.99万元，预决算差异率14.04%，主要原因是：温泉县13名挂职干部享受“访惠聚”工作队员同等补贴及党校会议中心综合楼运转经费未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数136.78万元，决算数156.94万元，预决算差异率14.74%，主要原因是：温泉县13名挂职干部享受“访惠聚”工作队员同等补贴及党校会议中心综合楼运转经费未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出156.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050802干部教育138.80万元；

2050899其他进修及培训1.08万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.36万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.70万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出154.91万元，其中：

人员经费144.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费10.58万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.64万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是勤俭节约压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国业务；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.64万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是加强公务接待就餐管理，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.64万元。开支内容包括州党校授课教师就餐、湖北省委党校教师座谈、学员就餐等活动。中共温泉县委员会党校国内公务接待25批次，106人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.7万元，决算数0.64万元，预决算差异率-8.57%，主要原因是：勤俭节约压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数 0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初预算未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是年初预算未安排；公务接待费预算数0.7万元，决算数0.64万元，预决算差异率-8.57%，主要原因是加强公务接待就餐管理，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共温泉县委员会党校机关运行经费支出10.58万元，比上年减少0.71万元，降低6.29%，主要原因是加强办公费支出管理，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，杜绝铺张浪费现象。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2500（平方米），价值354.76万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金7.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时报送绩效目标。二是加强了绩效过程监控。三深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是进行绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。发现的问题及原因：工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好的与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。下一步改进措施：我校将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确、无误。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附件）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）