博州生态环境局温泉分局2019年度部门决算

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

2019年温泉县环境保护局机构改制后，归属上划至博州生态环境局垂直管理，作为自治州生态环境局的派出机构。

自治州生态环境局的主要职能是：落实国家及自治区生态环境制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实自治区和自治州减排目标责任；负责提出自治州生态环境领域固定资产投资规模和方向，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；负责环境污染防治的监督管理；指导法律媒体监督生态保护修复工人和、负责核与辐射安全的监督管理、负责生态环境准入的监督管理、负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工人工作；负责生态环境监察工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境保险宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

博州生态环境局温泉分局作为派出机构主要职责：负责辖区内的生态环境行政管理工作，完成自治州生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州生态环境局温泉分局机构规格为正科级。因机构改制下属事业单位的设置及职责未出台。

博州生态环境局温泉分局2019年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人。

纳入博州生态环境局温泉分局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

从部门决算单位构成看，博州生态环境局温泉分局部门决算包括：博州生态环境局温泉分局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入709.95万元，与上年相比，增加190.87万元，增长36.77%，主要原因是：本年人员工资的调标、加大了对生态功能区项目的投入。本年支出748.29万元，与上年相比，增加130.49万元，增长21.12%，主要原因是：本年人员工资的调标、加大了对生态功能区项目的投入。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入709.95万元，其中：财政拨款收入654.85万元，占92.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.10万元55.09，占7.76%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出748.29万元，其中：基本支出183.19万元，占24.48%；项目支出565.11万元，占75.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入654.85万元，与上年相比，增加151.37万元，增长30.06%。主要原因是：本年人员工资的调标、加大了对生态功能区项目的投入。财政拨款支出687.67万元，与上年相比，增加88.01万元，增长14.68%，主要原因是：本年人员工资的调标、加大了对生态功能区项目的投入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数140.35万元，决算数654.85万元，预决算差异率366.58%，主要原因是：1、2019年工资调整导致人员经费比年初预算增加；2、2019年项目资金未能纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数140.35万元，决算数687.67万元，预决算差异率389.97%，主要原因是： 1、2019年工资调整导致人员经费比年初预算增加；2、2019年项目资金未能纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出687.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060402应用技术研究与开发29万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.92万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.45万元；

2110101行政运行127.19万元；

2110104生态环境保护宣传7万元；

2110199其他环境保护管理事务支出0.05万元；

2110302水体3.65元；

2110401生态保护475.5万元；

2111101生态环境监测与信息25.17万元；

2299901其他支出4.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出142.56万元，其中：

人员经费134.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费8.43万元，包括：电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.33万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制加强日常管理，“三公”经费的增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无出国业务；公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，占91.31%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严控公车用车的管理，厉行节约；公务接待费支出0.55万元，占8.69%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行公务接待管理办法，严控支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无出国业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.78万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、过路费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.55万元，开支内容包括因工作需要上级检查工作、督导业务工作发生的工作餐；湖北考察团来我县考察交流工作等。单位全年安排的国内公务接待16批次，149人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.42万元，决算数6.33万元，预决算差异率-1.4%，主要原因是：加强管理，严控开支，坚持厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定；公务用车运行费预算数5.8万元，决算数5.78万元，预决算差异率-0.34%，主要原因是：严控公车用车的管理，厉行节约；公务接待费预算数0.62万元，决算数0.54万元，预决算差异率-12.9%，主要原因是：严格执行公务接待管理办法，严控支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州生态环境局温泉分局机关运行经费支出8.43万元，比上年减少1.3万元，降低13.32%，主要原因是严格落实压减一般性支出的相关规定，降低公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额29.93万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋828（平方米），价值71.82万元。车辆2辆，价值35.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金580.71万元。

预算绩效管理取得的成效：

（一）健全事前绩效目标编审体系。一是实现绩效目标与部门预算同步布置。将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审，预算单位编制的绩效目标，经过逐级审核，实现绩效目标与部门预算同步布置、编制。二是绩效目标编制范围不断扩大。绩效目标的编制从重点项目扩大到所有项目，从项目到整体的全覆盖。

（二）开展事中绩效运行跟踪监控。2019年6月、11月作为监控时段，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理。我单位按要求填报《项目支出绩效目标执行监控表》，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，以便及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。

　　（三）完成事后预算绩效评价。一是建立预算绩效自评工作制度。在项目完成阶段，对绩效目标的完成情况进行绩效自评，提高了我单位对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用，不断提升财政资金使用效率。二是开展部门预算整体支出绩效评价工作。将绩效评价全面覆盖到单位的人员支出、公用经费及项目支出，对全部财政资金投入产出效果和履职工作目标的实现程度，对项目产生的经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益和满意度方面进行系统的绩效评价，推动我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任。

发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高。我单位对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系，影响了绩效评价的质量。存在这些问题的原因是对预算绩效管理的认识程度不高、业务人员水平不足。

下一步改进措施：一是进一步完善预算绩效管理的各项制度，完善预算绩效评价指标，不断提升预算绩效管理的规范性。二是加大对单位领导及业务人员对预算绩效管理的培训，组织职工学习预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识，提升预算绩效管理的质量。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附表）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）