与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1468.16万元，决算数2336.07万元，预决算差异率59.12%，主要原因是：年中追加了惠民生项目。财政拨款支出年初预算数1468.16万元，决算数2352.10万元，预决算差异率60.21%，主要原因是：工资上调，人员经费相应增加，增加了惠民生项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2349.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010507专项普查活动1.42万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.80万元；

2013299其他组织事务支出0.86万元。

2013499其他统战事务支出8.64万元；

2013699其他共产党事务支出831.23万元；

2030608边海防40万元；

2049999其他公共安全支出163.91万元；

2059999其他教育支出778.80万元；

2060404科技成果转化与扩散7.20万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出8.70万元；

2080799其他就业补助支出0.70万元；

2081002老年福利1.94万元；

2081107残疾人生活和护理补贴2.83万元；

2082001临时救助支出15万元；

2083099财政代缴其他社会保险费支出13.50万元；

2100717计划生育服务1.20万元；

2130126农村社会事业58.48万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助4.84万元；

2130199其他农业农村支出19.03万元；

2130299其他林业和草原支出40万元；

2130701对村级公益事业建设的补助20万元；

2130704国有农场办社会职能改革补助287万元；

2150806减免房租补贴0.05万元；

2299999其他支出33.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19.09万元，其中：

人员经费18.96万元，包括：基本工资、退休费、奖励金。

公用经费0.13万元，包括：租赁费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.39万元，与上年相比，减少50.05万元，降低95.44%，主要原因是：本年社会福利类的项目减少。政府性基金预算财政拨款支出2.39万元，与上年相比，减少58.05万元，降低96.05%，主要原因是：减少了乡镇农民体育健身项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出2.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出0.84万元；

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.55万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县昆得仑牧场管委会（事业单位）公用经费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致未发生变化，只有租赁费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额86.59万元，其中：政府采购货物支出23.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.43万元。

授予中小企业合同金额86.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目21个，共涉及资金2303.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化财政资源配置，保证各项目保质保量完成，提高项目资金使用效益；二是完善绩效目标，绩效监控、绩效评价，有效提升服务水平。发现的问题及原因：一是预算绩效目标设定需进一步细化，预算绩效管理人员相关知识缺乏，需加大培训力度；二是对预算绩效管理相关理论理解不透彻，需加强理论学习。下一步改进措施：一是积极参加业务培训，准确理解预算绩效目标设定值，进一步规范细化目标设定值，有效提高预算绩效目标。二是加强理论知识的学习，提高专业知识水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【温泉县昆得仑牧场管委会2021年部门决算公开绩效自评表21个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县昆得仑牧场管委会2021年度部门决算报表.xls】已下载次