1、场党委的主要职能：场党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职能，具体职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出呼场经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证机关依照国家法律法规及章程行使职权，领导呼场的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

2、场管委的主要职能：场管委具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行呼场的经济和社会发展规划、计划、预算，管理呼场的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

呼和托哈种畜场管理委员会2021年度，实有人数58人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员28人。

从部门决算单位构成看，呼和托哈种畜场管理委员会部门决算包括：呼和托哈种畜场管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：本单位无下设处室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入3064.19万元，与上年相比，减少17.36万元，降低0.56%，主要原因是：本年减少农业资源及生态保护补助项目；支持千村示范项目；种植防护林、平整林床、围栏及灌溉管网项目；农村安居工程建设项目；国有农牧场危房改造及配套基础设施建设项目。本年支出2961.94万元，与上年相比，减少936.39万元，降低24.02%，主要原因是：本年减少农业资源及生态保护补助项目；支持千村示范项目；种植防护林、平整林床、围栏及灌溉管网项目；农村安居工程建设项目；国有农牧场危房改造及配套基础设施建设项目。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3064.19万元，其中：财政拨款收入1896.84万元，占61.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1167.35万元，占38.10%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2961.94万元，其中：基本支出414.20万元，占13.98%；项目支出2547.74万元，占86.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1896.84万元，与上年相比，减少324.21万元，降低14.60%，主要原因是：2021年呼场减少了农业资源及生态保护补助项目；支持千村示范项目；种植防护林、平整林床、围栏及灌溉管网项目；农村安居工程建设项目；国有农牧场危房改造及配套基础设施建设项目。财政拨款支出1923.14万元，与上年相比，减少1144.52万元，降低37.31%，主要原因是：2021年呼场减少了农业资源及生态保护补助项目；支持千村示范项目；种植防护林、平整林床、围栏及灌溉管网项目；农村安居工程建设项目；国有农牧场危房改造及配套基础设施建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数771.32万元，决算数1896.84万元，预决算差异率145.92%，主要原因是：年中追加项目。财政拨款支出年初预算数771.32万元，决算数1923.14万元，预决算差异率149.33%，主要原因是：年中追加项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1921.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010507专项普查活动2.21万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出28.76万元；

2013299其他组织事务支出0.86万元；

2013499其他统战事务支出11.83万元；

2013699其他共产党事务支出173.17万元；

2030608边海防26.89万元；

2049999其他公共安全支出10万元；

2059999其他教育支出139.60万元；

2060404科技成果转化与扩散14.40万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出7.55万元；

2080799其他就业补助支出0.93万元；

2081002老年福利4.37万元；

2081107残疾人生活和护理补贴4.49万元；

2082001临时救助支出20万元；

2083099财政代缴其他社会保险费支出7.39万元；

2100717计划生育服务2.25万元；

2130106科技转化与推广服务19.96万元；

2130122农业生产发展125万元；

2130126农村社会事业110.33万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助10.75万元；

2130199其他农业农村支出54.76万元；

2130299其他林业和草原支出100万元；

2130504农村基础设施建设0.06万元；

2130505生产发展154.69万元；

2130701对村级公益事业建设的补助20万元；

2130704国有农场办社会职能改革补助555.58万元；

2150806减免房租补贴2.60万元；

2210199其他保障性安居工程支出283万元；

2299999其他支出29.79元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出110.33万元，其中：

人员经费110.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。

公用经费0万元，包括：本单位无公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位年初无此项预算安排，无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1.93万元，与上年相比，减少1.99万元，降低50.77%，主要原因是：80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目资金减少。政府性基金预算财政拨款支出1.93万元，与上年相比，减少9.99万元，降低83.81%，主要原因是：支付老年人文化广场配套建设项目资金减少。

政府性基金预算财政拨款支出1.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出1.16万元；

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.77万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度呼和托哈种畜场管理委员会（事业单位）公用经费0万元，比上年减少52.12万元，降低100%，主要原因是：本年无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额350.99万元，其中：政府采购货物支出84.13万元、政府采购工程支出159.65万元、政府采购服务支出107.21万元。

授予中小企业合同金额350.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额350.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目33个，共涉及资金1742.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理使资金使用效益最大化；二是进一步增强绩效意识和责任意识。发现的问题及原因：一是项目执行进度慢；二是从事预算绩效管理工作人员素质整体不够；财务人员大多是兼职工作人员，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。下一步改进措施：一是进一步细化、量化预算绩效目标，做好预算资金目标执行；二是提高专业人员素质、加强培训学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【呼场自评表汇总33个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县呼和托哈种畜场管理委员会2021年度部门决算报表.xls】已下载次