哈日布呼镇党委的主要职责：镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，具体职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展村（居）民自治活动、直接行使民主权利；领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

镇政府的主要职责：镇政府具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本区域的经济和社会发展规划、计划、预算，管理本行政区域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

新疆博州温泉县哈日布呼镇2021年度，实有人数190人，其中：在职人员137人，离休人员0人，退休人员53人。

从部门决算单位构成看，新疆博州温泉县哈日布呼镇部门决算包括：新疆博州温泉县哈日布呼镇部门本级决算及所属单位决算。

新疆博州温泉县哈日布呼镇本级下设16个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、温泉县哈日布镇司法所、农业(畜牧业)发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、综治中心(网格化服务中心)、厄布得格社区、玉祖尔路社区、呼都格路社区、红十月社区。

序号	单位名称	单位性质
1	新疆博州温泉县哈日布呼镇人民政府	行政单位
2	新疆博州温泉县哈日布呼镇农机管理站	事业单位
3	新疆博州温泉县哈日布呼镇财政所	事业单位
4	新疆博州温泉县哈日布呼镇畜牧兽医站	事业单位

纳入新疆博州温泉县哈日布呼镇2021年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入7247.33万元，与上年相比，减少3290.07万元，降低31.22%，主要原因是：本年减少了哈镇富民安居、农村公共运行、基础设施、基层政权建设方面的投入。本年支出6900.58万元，与上年相比，减少3940.53万元，降低36.35%，主要原因是：本年减少了哈镇富民安居、农村公共运行、基础设施、基层政权建设方面的支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入7247.33万元，其中：财政拨款收入5379.83万元，占74.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1867.50万元，占25.77%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出6900.58万元，其中：基本支出2156.18万元，占31.25%；项目支出4744.40万元，占68.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入5379.83万元，与上年相比，减少1951.83万元，降低26.62%，主要原因是：减少了基础设施建设的投入。财政拨款支出5482.08万元，与上年相比，减少2081.28万元，降低27.52%，主要原因是：减少了基础设施建设等项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3183.50万元，决算数5379.83万元，预决算差异率68.99%，主要原因是：年中调整专项预算。财政拨款支出年初预算数3183.50万元，决算数5482.08万元，预决算差异率72.20%，主要原因是：2021年新增基础设施建设项目，年中调整了预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5473.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行563.54万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出105.09万元；

2010507专项普查活动5.12万元；

2010601行政运行38.53万元；

2013101行政运行129.61万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出65.88万元；

2013299其他组织事务支出1.08万元；

2013499其他统战事务支出7.80万元；

2013699其他共产党事务支出601.16万元；

2019999其他一般公共服务支出3万元；

2030608边海防40万元；

2049999其他公共安全支出167.56万元；

2059999其他教育支出804.11万元；

2060404科技成果转化与扩散21.60万元；

2069999其他科学技术支出2.67万元；

2070899其他广播电视支出40.85万元；

2079999其他文化体育与传媒支出25.95万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178.68万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.53万元；

2080799其他就业补助支出1.42万元；

2081002老年福利12.43万元；

2081107残疾人生活和护理补贴11.37万元；

2082001临时救助支出53万元；

2083099财政代缴其他社会保险费支出9.26万元；

2100716计划生育机构47.84万元；

2100717计划生育服务3.75万元；

2100799其他计划生育事务支出0.60万元；

2130104事业运行756.79万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助13.24万元；

2130199其他农业农村支出558.80万元；

2130204事业机构58.31万元；

2130299其他林业和草原支出120万元；

2130504农村基础设施建设95.85万元；

2130505生产发展105.37万元；

2130599其他扶贫支出19.94万元；

2130701对村级公益事业建设的补助4.60万元；

2130706对村集体经济组织的补助150万元；

2150806减免房租补贴22.60万元；

2210103棚户区改造564.60万元；

2299999其他支出44.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1831.68万元，其中：

人员经费1760.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费71.63万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.99万元，比上年减少0.99万元，降低6.20%，主要原因是：严格执行中央八项规定，递减公务接待支出，车辆保险费用较上年降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.69万元，占57.97%，比上年减少0.33万元，降低3.66%，主要原因是：车辆保险费用较上年降低；公务接待费支出6.30万元，占42.03%，比上年减少0.66万元，降低9.48%，主要原因是：严格执行中央八项规定，递减公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护（修）、加油费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费6.30万元，开支内容包括哈镇政府上级业务主管部门检查、验收、督导业务工作用餐。哈镇人民政府国内公务接待70批次，2100人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.98万元，决算数14.99万元，预决算差异率-6.20%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待支出及公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数9.02万元，决算数8.69万元，预决算差异率-3.66%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数6.96万元，决算数6.30万元，预决算差异率-9.48%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8.15万元，与上年相比，减少15万元，降低64.79%，主要原因是：本年减少对征地拆迁补偿、基础设施建设和经济发展预算投入。政府性基金预算支出8.15万元，与上年相比，减少56万元，降低87.30%，主要原因是：本年减少对征地拆迁补偿、基础设施建设和经济发展支出。

政府性基金预算财政拨款支出8.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出3万元；

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出5.15万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度博州温泉县哈日布呼镇（行政单位）机关运行经费支出65.35万元，比上年减少0.10万元，降低0.15%，主要原因是：响应上级号召，政府机关带头过紧日子，缩减一般性支出。

2021年度博州温泉县哈日布呼镇（事业单位）公用经费6.28万元，比上年减少0.47万元，降低6.96%，主要原因是：严格执行中央八项规定，递减公务接待支出，较好的完成预算执行。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1308.01万元，其中：政府采购货物支出304.30万元、政府采购工程支出671.02万元、政府采购服务支出332.69万元。

授予中小企业合同金额1308.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1308.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋17764.16（平方米），价值2314.75万元。车辆19辆，价值370.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金3107.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识；二是对重点部门整体目标和重大项目等绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时调整预算执行过程中的偏差，确保了资金高效使用。发现的问题及原因：一是“两轻两重”惯性思维。“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是视野不宽狭隘思想，认为实施绩效管理增大了工作量，消极应付只求过关。绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。下一步改进措施：一是合理、细化预算绩效目标设置，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；二是强化培训，高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪，及时纠偏，确保绩效目标实现；积极运用评价结果，提高资金使用效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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