温泉县博格达尔镇党委的主要职责：镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，具体职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权；领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

温泉县博格达尔镇政府的主要职责：镇政府具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本区域的经济和社会发展规划、计划、预算，管理本行政区域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

温泉县博格达尔镇人民政府2021年度，实有人数159人，其中：在职人员118人，离休人员0人，退休人员41人。

从部门决算单位构成看，温泉县博格达尔镇人民政府部门决算包括：温泉县博格达尔镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、党政办、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、综治办、党建办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入3418.27万元，与上年相比，减少94.70万元，降低2.70%，主要原因是：根据压缩聘用人员要求，本年度减少聘用岗亭治安员、联防队员工资支出拨款。本年支出3393.31万元，与上年相比，增加45.27万元，增长1.35%，主要原因是：本年度加大资金支付力度，减少项目资金结转。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3418.27万元，其中：财政拨款收入2627.12万元，占76.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入791.15万元，占23.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3393.31万元，其中：基本支出1742.51万元，占51.35%；项目支出1650.80万元，占48.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2627.12万元，与上年相比，增加437.75万元，增长19.99%，主要原因是：本年度年中追加职工正常晋升工资、棚户区改造资金、温泉县2021年“访惠聚”工作经费、2021年中央财政困难群众救助补助资金等项目资金。财政拨款支出2644.70万元，与上年相比，增加396.38万元，增长17.63%，主要原因是：本年度年中追加职工正常晋升工资、棚户区改造资金、温泉县2021年“访惠聚”工作经费、2021年中央财政困难群众救助补助资金等项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1858.92万元，决算数2627.12万元，预决算差异率41.33%，主要原因是：本年度年中追加职工正常晋升工资、棚户区改造资金、温泉县2021年“访惠聚”工作经费、2021年中央财政困难群众救助补助资金等项目资金。财政拨款支出年初预算数1858.92万元，决算数2644.70万元，预决算差异率42.27%，主要原因是：本年度年中追加职工正常晋升工资、棚户区改造资金、温泉县2021年“访惠聚”工作经费、2021年中央财政困难群众救助补助资金等项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2640.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1382.44万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出132.69万元；

2010507专项普查活动4.81万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出64.58万元；

2013299其他组织事务支出0.50万元；

2013499其他统战事务支出6.33万元；

2013699其他共产党事务支出253.02万元；

2030608边海防36.80万元；

2059999其他教育支出239.40万元；

2060499其他技术研究与开发支出80万元；

2069999其他科学技术支出4.43万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出4.70万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144.35万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.36万元；

2081002老年福利3.54万元；

2081107残疾人生活和护理补贴3.34万元；

2082001临时救助支出21万元；

2083099财政代缴其他社会保险费支出4.63万元；

2100717计划生育服务0.75万元；

2130104事业运行27.95万元；

2130199其他农业农村支出20.57万元；

2150806减免房租补贴19.85万元；

2210103棚户区改造150万元；

2299999其他支出11.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1578.10万元，其中：

人员经费1423.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费155万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.85万元，比上年减少0.99万元，降低10.06%，主要原因是：根据上级要求缩减经费支出，创建节约型机关。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.05万元，占90.96%，比上年减少0.19万元，降低2.31%，主要原因是：根据上级要求缩减经费支出，创建节约型机关；公务接待费支出0.80万元，占9.04%，比上年减少0.80万元，降低50%，主要原因是：根据上级要求缩减经费支出，创建节约型机关。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.05万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、加油费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.80万元，开支内容包括接待就餐费用。单位全年安排的国内公务接待80批次，320人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.96万元，决算数8.85万元，预决算差异率-1.23%，主要原因是：根据上级要求缩减经费支出，创建节约型机关。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数8.16万元，决算数8.05万元，预决算差异率-1.35%，主要原因是：根据上级要求缩减经费支出，创建节约型机关；公务接待费预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.35万元，与上年相比，减少0.77万元，降低24.68%，主要原因是：本年度减少了圣泉社区体育场地建设项目资金收入。政府性基金预算财政拨款支出2.35万元，与上年相比，减少5.77万元，降低71.06%，主要原因是：本年度减少了圣泉社区体育场地建设项目资金支出。

政府性基金预算财政拨款支出2.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出0.99万元；

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.36万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.18万元，与上年相比，减少1.32万元，降低88%，主要原因是：本年度减少了国有企业项目资金收入。国有资本经营预算财政拨款支出1.68万元，与上年相比，增加0.18万元，增长12%，主要原因是：本年度加大资金支付力度，减少项目资金结转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县博格达尔镇人民政府（行政单位）机关运行经费支出155万元，比上年增加95.80万元，增长161.82%，主要原因是：本年度支付了2020年度办公楼取暖费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额444.49万元，其中：政府采购货物支出152.97万元、政府采购工程支出184.87万元、政府采购服务支出106.65万元。

授予中小企业合同金额444.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额444.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋12237.98（平方米），价值508.33万元。车辆16辆，价值420.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金1128.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用；二是我单位定期采集绩效运行的信息，督促项目主管部门按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件: 【温泉县博格达尔镇人民政府2021项目自评表22个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县博格达尔镇人民政府2021年度部门决算报表.xls】已下载次