扎勒木特牧场成立于1992年从昆得仑牧场划出，1994年注册，具有独立的法人资格，“以牧为主、以农促牧，农牧相结合”为经营方针，属“独立核算、自主经营、自负盈亏、自我完善、自我发展”的经营体制的国有企业。牧场主要以牧业为主，多种经营全面发展为辅的企业。经营项目有：牛、马、羊的饲养，兼营牛羊屠宰和牛羊肉的销售。扎勒木特牧场下辖三个牧业队和一个农业队，共有人口2287人，从业人员1300人，年末牲畜存栏38420头/只。草场面积98万亩，可利用面积80万亩；耕地面积12000亩。是一个以国有牧场委主导产业的国营牧场。有汉、蒙、哈、回、东乡、等5个民族构成，经济特点是以牧为主、农牧结合。主营业务范围是农副产品购销。

二、机构设置及人员情况

温泉县扎勒木特牧场2020年度，实有人数23人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，温泉县扎勒木特牧场部门决算包括：温泉县扎勒木特牧场决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室：负责协调农牧业生产工作；贯彻执行国家以及自治区、自治州及我县有关发展扎勒木特国有牧场的方针、政策，研究拟定扎勒木特国有牧场经济发展的政策、规定，并负责组织实施。负责编制扎勒木特国有牧场各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督。协助上级部门做好草原和生态环境保护、野生动植物保护管理工作；负责普及科学技术知识，组织农牧民科学技术培训，提供科技信息；负责农牧业及企业经济各项统计工作；承办领导交办的其它事项。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入283.11万元，与上年相比，增加3.06万元，增长1.09%，主要原因是：国有农牧场税费改革补助资金项目资金增加。本年支出268.66万元，与上年相比，减少4.11万元，降低1.51%，主要原因是：社保费率下调，社保缴费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入283.11万元，其中：财政拨款收入260.64万元，占92.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.47万元，占7.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出268.66万元，其中：基本支出178.35万元，占66.38%；项目支出90.31万元，占33.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入260.64万元，与上年相比，增加8.84万元，增长3.51%。主要原因是：人员工资增加。财政拨款支出246.19万元，与上年相比，增加1.67万元，增长0.68%，主要原因是：人员工资增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数152.63万元，决算数260.64万元，预决算差异率70.77%，主要原因是：国有农牧场税费改革补助资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数152.63万元，决算数246.19万元，预决算差异率61.30%，主要原因是：国有农牧场税费改革补助资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出246.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.73万元；

2130126农村公益事业154.15万元；

2130704国有农牧场办社会职能改革补助90.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出155.88万元，其中：

人员经费155.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

公用经费0.13万元，包括办租赁费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县扎勒木特乡牧场（事业单位）日常公用经费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金90.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化财政资源配置，保证各项目保质保量完成提高项目资金使用效益；二是完善绩效目标，绩效评价有效提升服务水平。发现的问题及原因：一是预算绩效目标设定需进一步细化，预算绩效管理人员相关知识缺乏，需加大培训力度；二是对预算绩效管理相关理论理解透彻。下一步改进措施：一是积极参加业务培训，准确理解预算绩效目标设定值，进一步规范细化目标设定值，有效提高预算绩效目标；二是加强理论知识的学习，提高专业知识水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，见附表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）