温泉县昆得仑牧场管委会2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、为农牧民服务

2、为上级有关部门提供真实有效的数据

3、在追求利润最大化的同时，要充分考虑到社会效益。二、机构设置及人员情况

温泉县昆得仑牧场管委会2020年度，实有人数41人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，温泉县昆得仑牧场管委会部门决算包括：温泉县昆得仑牧场管委会决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：

1.党政办:负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布置工作的落实情况，协助领导做好年度工作计划、工作总结，起草有关文件；负责制订机关岗位目标责任制方案和机关各项规章制度；负责文秘、信息化管理、信访、档案、安全保卫等工作；做好会务、接待、车辆和其他机关内部事务管理工作；承办场党委、场管委交办的其他事项。

2.组织办:负责加强党的基层组织建设工作，拟定基层领导班子及机关、事业单位工作人员的调配方案；负责党员、干部的思想政治工作，做好党员的管理、教育和发展工作；负责做好干部的选拔、培养、使用和监督工作；负责干部调配、考核、奖惩、岗位培训、工资福利、人事档案和专业技术人员、离退休干部的管理工作；负责统战工作和宗教、台侨、少数民族等管理工作；承办场党委交办的其他事项。

3.综治办:负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理等方面的服务工作;负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作：负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍、人民武装等方面的服务工作等；协助场党委制定社会治安综合治理、法治建设、平安建设、管理指导基层网格员队伍、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。有效调解民事纠纷、行政纠纷、涉法涉诉纠纷等；按处理原则调解各项纠纷。

4.纪检办:负责对各部门及其国家公务员、场人民政府任命的其他人员实施监察；负责检查各部门在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的情况；受理对各部门及其国家公务员、场政府任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举并进行调查处理；受理国家公务员和场政府任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；负责法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

5.民政办:政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

6.住建办: 负责制定并组织实施集镇建设发展规划和工作计划，加强土地的使用、管理和监督；负责对集体和农民建房等建设项目的规划与管理；抓好对违章建筑的执法监督和整治工作；参与住宅建设规划、验收并做好设施的配套工作；协助进行县和场建设项目的动拆迁、规划设计及申办手续；负责本场抗灾救灾工作。

7.林畜办:负责畜牧、草原，人均环境卫生整治等方面的服务工作;重大动物疾病的预防、控制和扑灭；畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽的管理工作；

8.社会事业办:主要负责卫生健康、妇联、计划生育全民体检、协调和监督工作；统筹管理劳动力资源的开发利用，引导劳动力合理流动和优化配置，促进就业；负责社会保障、养老保险等工作；督促用人单位与劳动者建立稳定和谐的劳动关系，协助劳动监察；组织职工培训，提高劳动者素质。

9.农水办:制定农业发展规划、农村工作计划、搞好农业产业结构调整，做好农产品产量预测和农业信息工作，组织推广各种农业先进技术和先进经验，搞好农业增收示范点建设，达到科技兴农。

10.财务室:负责农村经济管理，财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责场管委财政预算决算得编制，办理各项收支结算和对账，报账工作；履行统计职责;

11.武装部:负责贯彻执行党管武装的有关方针、政策；抓好基干民兵应急分队建设；负责民兵整组、民兵集训、预备役登记和管理、武器装备管理、征兵等工作；开展军民共建、拥军优属、国防教育等活动；协助政府做好防汛抗台、抢险救灾工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3712.83万元，与上年相比，减少312.6万元，降低7.77%,主要原因是：项目减少，经费减少。本年支出3892.3万元，与上年相比，减少67.24万元，降低1.7%，主要原因是：项目减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3712.83万元，其中：财政拨款收入2839.28万元，占76.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入873.55万元，占23.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3892.3万元，其中：基本支出613.55万元，占15.76%；项目支出3278.75万元，占84.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2839.28万元，与上年相比，减少220.34万元，降低7.20%。主要原因是：项目减少，经费减少。财政拨款支出3021.68万元，与上年相比，增加1.96万元，增长0.06%，主要原因是：人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数172.06万元，决算数2839.28万元，预决算差异率1550.17%，主要原因是：增加了惠民生项目与扶贫项目。财政拨款支出年初预算数172.06万元，决算数3021.68万元，预决算差异率1656.18%，主要原因是：工资上调，经费相应增加并增加了惠民生项目与扶贫项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2961.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.87万元；

2013499其他统战事务支出30.79万元；

2049901其他公共安全支出137.88万元；

2059999 其他教育支出603.4万元；

2060499其他技术研究与开发支出7.2万元；

2070199 其他文化和旅游支出9.38万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出9.51万元；

2081002 老年福利0.3万元；

2081901 城市最低生活保障金支出33.1万元；

2082001 临时救助支出11.03万元；

2082101城市特困人员救助供养支出1万元；

2089901 其他社会保障和就业支出66.16万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理10万元；

2110402 农村环境保护5万元；

2130126 农村社会事业285.34万元；

2130135 农业资源保护修复与利用430.67万元；

2130199 其他农业农村支出104.44万元；

2130704 国有农场办社会职能改革补助159.44万元；

2210105 农村危房改造83.25万元；

2210106 公共租赁住房6万元；

2210199其他保障性安居工程支出160.41万元；

2299901 其他支出806.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出279.34万元，其中：

人员经费279.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费0.13万元，包括：租赁费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待及出国等业务。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生此项业务；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生此项业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未发生此项业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。开支内容包括：未发生此项业务。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：未发生此项业务。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生此项业务。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生此项业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生此项业务；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生此项业务；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生此项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入52.44万元，与上年相比，增加41.57万元，增长382.48%，主要原因是：社会福利的建设项目增加。政府性基金预算财政拨款支出60.44万元，与上年相比，增加57.57万元，增长2007.25%，主要原因是：增加了乡镇农民体育健身项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县昆得仑牧场管委会日常公用经费0.13万元，比上年减少1.87万元，降低93.52%，主要原因是节约开支，办公费用减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额289.31万元，其中：政府采购货物支出54.93万元、政府采购工程支出203.18万元、政府采购服务支出31.2万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目40个，共涉及资金3278.75元。预算绩效管理取得的成效：一是优化财政资源配置，保证各项目保质保量完成，提高项目资金使用效益；二是完善绩效目标、绩效评价，有效提升服务水平。发现的问题及原因：一是预算绩效目标设定需进一步细化，预算绩效管理人员相关知识缺乏，需加大培训力度；二是对预算绩效管理相关理论理解不透彻，需加强理论学习。下一步改进措施：一是积极参加业务培训，准确理解预算绩效目标设定值，进一步规范细化目标设定值，有效提高预算绩效目标。二是加强理论知识的学习，提高专业知识水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）