1、场党委的主要职能：场党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职能，具体职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出呼场经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证机关依照国家法律法规及章程行使职权，领导呼场的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

2、场管委的主要职能：场管委具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行呼场的经济和社会发展规划、计划、预算，管理呼场的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

呼和托哈种畜场管理委员会2020年度，实有人数69人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，呼和托哈种畜场管理委员会部门决算包括：呼和托哈种畜场管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设21个处室，分别是：

1、党政办：负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布置工作的落实情况，协助领导做好年度工作计划、工作总结，起草有关文件；负责制订机关岗位目标责任制方案和机关各项规章制度；负责文秘、信息化管理、信访、档案、安全保卫等工作；做好会务、接待、车辆和其他机关内部事务管理工作；承办场党委、场管委交办的其他事项。

2、综治办：负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理等方面的服务工作;负责群众信访、矛盾纠纷调解、负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍、人民武装等方面的服务工作等；协助场党委制定社会治安综合治理、法制建设、平安建设、管理指导基层网格员队伍、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

3、宣传办：负责党的理论宣传工作和党员理论教育工作；负责规划部署全场社会主义精神文明建设工作；积极搞好新闻报道工作，发挥当地党委、政府宣传喉舌作用，宣传党和政府的方针、政策，反映群众的呼声。

4、组织办：负责加强党的基层组织建设工作，拟定基层领导班子及机关、事业单位工作人员的调配方案；负责党员、干部的思想政治工作，做好党员的管理、教育和发展工作；负责做好干部的选拔、培养、使用和监督工作；负责干部调配、考核、奖惩、岗位培训、工资福利、人事档案和专业技术人员、离退休干部的管理工作；负责统战工作和宗教、台侨、少数民族等管理工作；承办场党委交办的其他事项。

5、信访办：受理群众来信来访，积极疏导并做好上访人员的思想工作，维护正常的工作秩序，完成场党委、管委交办的其他工作。

6、访惠聚办：负责全场11个村队访惠聚工作队员考核管理；带领、统筹、督促工作队、村、队两委做好基层组织建设、社会稳定及各项访惠聚工作。

7、林畜办:负责畜牧、草原，人均环境卫生整治等方面的服务工作;重大动物疾病的预防、控制和扑灭；畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽的管理工作；

8、社会事业办:主要负责卫生健康、妇联、计划生育全民体检、协调和监督工作；统筹管理劳动力资源的开发利用，引导劳动力合理流动和优化配置，促进就业；负责社会保障、养老保险等工作；督促用人单位与劳动者建立稳定和谐的劳动关系，协助劳动监察；组织职工培训，提高劳动者素质。

9、农水办:制定农业发展规划、农村工作计划、搞好农业产业结构调整，做好农产品产量预测和农业信息工作，组织推广各种农业先进技术和先进经验，搞好农业增收示范点建设，达到科技兴农。

10、司法所：指导管理人民调解工作，负责社区矫正工作，开展对刑释解教人员的安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。

11、计生办：定期组织群众开展生育政策、奖励政策、避孕节育、优生优育、生殖健康、新型婚育文化等政策和知识宣传，及时更新村队计划生育宣传栏、公开栏；定期入户开展政策和知识宣传，向群众发放上级统一制作的宣传品。

12、纪检办：负责对各部门及其国家公务员、场人民政府任命的其他人员实施监察；负责检查各部门在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的情况；受理对各部门及其国家公务员、场政府任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举并进行调查处理；受理国家公务员和场政府任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；负责法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

13、环卫园林办：负责全场环境卫生整治、园林绿化；垃圾清运车辆的养护和使用。

14、农经站：负责全场村队土地管理及流转、合同款征收、机动地发包，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作。

15、财务股：负责场管委财务管理、保障机关正常运转工作；财政预算、决算编制及公开说明，办理各项收支结算和对账，报账工作；管理会计档案；负责上报各项财务数据。

16、项目规划办：负责制定并组织实施集镇建设发展规划和工作计划，加强土地的使用、管理和监督；负责对集体和农民建房等建设项目的规划与管理；抓好对违章建筑的执法监督和整治工作；参与住宅建设规划、验收并做好设施的配套工作；协助进行县和场建设项目的动拆迁、规划设计及申办手续。

17、民政办：政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

18、统战民宗办：协调各民族之间的关系，促进民族团结，培养教育宗教人士，加强清真寺管理，规范国家语言文化，做好侨联工作。

19、安全生产办：加强安全生产大检查工作，确保全场安全稳定零事故；加强应急演练，提高应急处置能力；制定演练计划，修订综合应急预案扎实开展应急演练；制定隐患排查对象。

20、市场监督管理办：贯彻执行工商行政管理、食品药品监督管理方面的法律、法规、规章和政策；负责规范和维护市场经营秩序，依法承担消费者权益保护工作；负责市场交易有关服务行为的监督管理；负责处理市场监督管理相关的举报投诉；组织开展流通领域商品质量抽检。

21、武装部：负责贯彻执行党管武装的有关方针、政策；抓好基干民兵应急分队建设；负责民兵整组、民兵集训、预备役登记和管理、武器装备管理、征兵等工作；开展军民共建、拥军优属、国防教育等活动；协助政府做好防汛、抢险救灾工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3081.55万元，与上年相比，减少3058.07万元，降低49.81%，主要原因是：2020年呼场减少了农村安居工程补助、游牧民定居工程补助、防洪坝工程、供暖工程、场区道路改扩建工程、合作社补助资金等。本年支出3898.33万元，与上年相比，减少1842.02万元，降低32.09%，主要原因是：2020年呼场减少了农村安居工程补助、游牧民定居工程补助、防洪坝工程、供暖工程、场区道路改扩建工程、合作社补助资金等。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3081.55万元，其中：财政拨款收入2221.05万元，占72.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入860.5万元，占27.92%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3898.33万元，其中：基本支出857.56万元，占21.99%；项目支出3040.77万元，占78.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2221.05万元，与上年相比，减少2625.06万元，降低54.17%。主要原因是：2020年呼场减少了农村安居工程补助、游牧民定居工程补助、防洪坝工程、供暖工程、场区道路改扩建工程、合作社补助资金等。财政拨款支出3067.66万元，与上年相比，减少1359.56万元，降低30.71%，主要原因是：2020年呼场减少了农村安居工程补助、游牧民定居工程补助、防洪坝工程、供暖工程、场区道路改扩建工程、合作社补助资金等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数459.46万元，决算数2221.05万元，预决算差异率383.40%，主要原因是：本年基层组织建设、生态保护、中国美利奴羊核心群巩固提升项目增加。财政拨款支出年初预算数459.46万元，决算数3067.66万元，预决算差异率567.67%，主要原因是：本年基层组织建设、生态保护、中国美利奴羊核心群巩固提升项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3055.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.83万元；

2013499其他统战事务支出7.30万元；

2019999其他一般公共服务支出3.92万元；

2049901其他公共安全支出16.41万元；

2059999其他教育支出1.49万元；

2060499其他技术研究与开发支出14.40万元；

2070199其他文化与旅游支出4.70万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出14.10万元；

2080806农村籍退役士兵老年生活补助0.06万元；

2081002老年福利2.12万元；

2081901城市最低生活保障金支出89.64万元；

2082001临时救助支出12.61万元；

2089901其他社会保障和就业支出89.71万元；

2100408基本公共卫生服务3.22万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理10.58万元；

2129901其他城乡社区支出4万元；

2130126农村社会事业491.41万元；

2130135农业资源保护修复与利用407.19万元；

2130199其他农业农村支出68.93万元；

2130505生产发展126.67万元；

2130701对村级一事一议的补助113.62万元；

2130704国有农场办社会职能改革补助216.42万元；

2200106自然资源利用与保护10.82万元；

2210105农村危房改造98.05万元；

2210106公共租赁住房0.15万元；

2210199其他保障性安居工程支出926.66万元；

2299901其他支出319.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出491.41万元，其中：

人员经费439.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费52.12万元，包括：维修（护）费、租赁费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无一般公共预算“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排此项经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排此项经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排此项经费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排此项经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3.92万元，与上年相比，减少9.91万元，降低71.66%，主要原因是：支付老年人文化广场建设项目。政府性基金预算财政拨款支出11.92万元，与上年相比，增加6.09万元，增长104.46%，主要原因是：支付老年人文化广场配套建设。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度呼和托哈种畜场管理委员会日常公用经费52.12万元，比上年增加50.12万元，增长2506%，主要原因是增加维修（护）费和租赁费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额551.27万元，其中：政府采购货物支出156.06万元、政府采购工程支出387.6万元、政府采购服务支出7.61万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目47个，共涉及资金3040.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理使资金使用效益最大化；二是进一步增强绩效意识和责任意识。发现的问题及原因：一是项目执行进度慢；二是从事预算绩效管理工作人员素质整体不够；财务人员大多是兼职工作人员，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。下一步改进措施：一是进一步细化、量化预算绩效目标，做好预算资金目标执行；二是提高专业人员素质、加强培训学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。