塔秀乡党委的主要职责：乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，具体职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展村（居）民自治活动、直接行使民主权利；领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

塔秀乡政府的主要职责：乡政府具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本区域的经济和社会发展规划、计划、预算，管理本行政区域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

塔秀乡人民政府2020年度，实有人数92人，其中：在职人员80人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，塔秀乡人民政府部门决算包括：塔秀乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：党政办、党建办、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、文体广电旅游服务中心、社会保障民政服务中心（退役军人服务站）、村镇规划建设发展中心、生态环境工作站、综治中心（网络化服务中心）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3854.25万元，与上年相比，减少1275.69万元，降低24.87%，主要原因是：2019年塔秀乡村级安全饮水、安居富民房等基础设施建设已基本完成，2020年相应减少了此部分资金投入所致。本年支出3822.88万元，与上年相比，减少1224.58万元，降低24.26%，主要原因是：2020年相应减少对安全饮水、安居富民房等基础设施建设支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3854.25万元，其中：财政拨款收入2707.50万元，占70.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1146.75万元，占29.75%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3822.88万元，其中：基本支出1022.08万元，占26.74%；项目支出2800.80万元，占73.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2707.50万元，与上年相比，减少835.40万元，降低23.58%。主要原因是：减少了对扶持壮大村级集体经济补助资金安全饮水等基础设施建设项目的投入。财政拨款支出2709.10万元，与上年相比，减少805.50万元，降低22.92%，主要原因是：扶持壮大村级集体经济补助资金安全饮水等基础设施建设项目的投入减少，相应支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1108.02万元，决算数2707.50万元，预决算差异率144.36%，主要原因是：2020年中追加了农业资源和生态保护项目、村警、护边员补贴、三老人员生活补助。财政拨款支出年初预算数1108.02万元，决算数2709.10万元，预决算差异率144.50%，主要原因是：2020年中调增了农业资源和生态保护项目、村警、护边员补贴、三老人员生活补助，相应支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2652.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010199其他人大事务支出1.35万元；

2010301行政运行477.47万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出162.78万元；

2013101行政运行128.75万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.42万元；

2013499其他统战事务支出26.96万元；

2049901其他公共安全支出21.79万元；

2059999其他教育支出224.60万元；

2060499其他技术研究与开发支出7.20万元；

2070199其他文化和旅游支出4.70万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出46.94万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.00万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.62万元；

2080802伤残抚恤10.30万元；

2081901城市最低生活保障金支出7.55万元；

2081902农村最低生活保障金支出70.13万元；

2082001临时救助支出10.34万元；

2082101城市特困人员救助供养支出0.50万元；

2082102农村特困人员救助供养支出4.00万元；

2089901其他社会保障和就业支出92.22万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理10.00万元；

2100716计划生育机构50.00万元；

2110402农村环境保护28.90万元；

2130104事业运行98.69万元；

2130135农业资源保护修复与利用244.37万元；

2130199其他农业农村支出256.94万元；

2130399其他水利支出25.76万元；

2130504农村基础设施建设107.43万元；

2130599其他扶贫支出57.86万元；

2130706对村集体经济组织的补助50.00万元；

2210105农村危房改造129.50万元；

2210106公共租赁住房3.50万元；

2299901其他支出200.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出857.47万元，其中：

人员经费814.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费42.83万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.81万元，比上年增加5.01万元，增长131.50%，主要原因是乡村振兴工作需要从审计局调拨我乡一辆公车所致，经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.81万元，占100%，比上年增加5.60万元，增长174.2%，主要原因是乡村振兴工作需要从审计局调拨我乡一辆公车所致，经费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.59万元，降低100%，主要原因是单位有职工食堂，平时接待就在职工食堂以一般职工标准安排，无接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.81万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.81万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.07万元，决算数8.81万元，预决算差异率-2.79%，主要原因是：单位有职工食堂，平时接待就在职工食堂按一般职工标准安排，无接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数8.87万元，决算数8.81万元，预决算差异率-0.60%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定，严控公务用车运行及维修、维护费用，杜绝超预算支出；公务接待费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：单位有职工食堂，平时接待就在职工食堂以一般职工标准安排，无接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入38.69万元，与上年相比，增加15.60万元，增长67.60%，主要原因是：增加35万元塔秀村、呼和塔秀村安装太阳能路灯110盏的基础设施建设。政府性基金预算财政拨款支出56.69万元，与上年相比，增加51.65万元，增长1023.95%，主要原因是：2019年楚布勒达村老年人活动中心服务设施项目开工较晚，2020年项目完成，支出结转资金8万元；2019年嘎特勒格村、，楚布勒达村体育场地建设或购置完善体育器材项目10万元，今年项目验收完成，支出结转资金10万元；今年增加塔秀村、呼和塔秀村安装太阳能路灯110盏的基础设施建设支出35万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度塔秀乡人民政府机关运行经费支出42.83万元，比上年减少9.22万元，降低17.72%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，年初制定公用经费计划表，严格控制各项开支，节约资源，杜绝浪费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额229.18万元，其中：政府采购货物支出119.05万元、政府采购工程支出91.12万元、政府采购服务支出19.01万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2400（平方米），价值163.86万元。车辆5辆，价值62.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目45个，共涉及资金2800.79万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是优化财政资源配置，保证各项目保质保量完成，提高项目资金使用效益；二是完善绩效目标、绩效评价，有效提升服务水平。发现的问题及原因：一是预算绩效目标值设定需进一步细化，预算绩效管理人员相关知识缺乏，需加大培训力度；二是对预算绩效管理相关理论理解不透彻，需加强理论学习。下一步改进措施：一是加强理论知识的学习，提高专业知识水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）