塔秀乡党委的主要职责：强化乡党委核心作用，统筹优化和综合设置党政机构，合理配置职能，构建更好服务群众、简约精干、运转高效的基层组织架构。乡人武、人大、纪检和工青妇等群团组织按相关法律、章程设置，其日常工作以及政协委员的联络工作，由党政办公室和党建办公室承担，指定专职或兼职人员负责。乡司法所现行管理体制不变。

温泉县塔秀乡人民政府主要职责：农技、农机、农经、林管、畜牧、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、民政、社保、规划建设、生态环保等机构和人员，分类统一编入乡事业中心，实行以乡管理为主、县级部门业务指导的管理体制，中小学、农村幼儿园、卫生院、人口和计划生育生殖健康服务站、水管所、兽医站现行管理体制不变。

温泉县塔秀乡政府职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本区域的经济和社会发展规划、计划、预算，管理本行政区域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国家资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

塔秀乡人民政府2020年度，实有人数117人，其中：在职人员94人，离休人员0人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，温泉县塔秀乡人民政府部门决算包括：温泉县塔秀乡人民政府本级决算及所属单位决算。

温泉县塔秀乡人民政府本级下设9个处室，分别是：

1、党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作;负责制定乡机关各项工作制度并监督落实;负责乡机关效能建设及绩效考核;负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作。

2、党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作;负责宣传党的各项方针、政策;负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作:负责党风廉政建设工作;负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作;负责政协委员的联络工作;负责“访惠聚”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、村(社区)考核。

3、经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、村振兴、新型城乡化、村乡建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作;拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施;贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

4、社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作;负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。协助做好乡人武部工作。

5、综合执法办公室。主要负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作;负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等;负责联系协调县政府相关行政部门派驻乡执法人员以及乡执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

6、文体广电旅游服务中心。主要职责：负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作;协助乡政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

7、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)。主要职责：负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作;协助乡政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

8、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)。主要职责：主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作:协助乡政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施;协助乡政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

9、综治中心(网格化服务中心)。主要职责是：负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作;负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作:负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等;协助乡政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理，安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

序号	单位名称	单位性质
1	温泉县塔秀乡人民政府	行政单位
2	温泉县塔秀乡农机管理服务站	财政补助事业单位
3	温泉县塔秀乡财政所	财政补助事业单位
4	温泉县塔秀乡兽医站	财政补助事业单位

纳入塔秀乡人民政府2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4057.84万元，与上年相比，减少1308.79万元，降低24.39%，主要原因是：2019年塔秀乡村级安全饮水、安居富民房等基础设施建设已基本完成，2020年相应减少了此部分资金投入所致。本年支出4025.32万元，与上年相比，减少1260.85万元，降低23.85%，主要原因是：2020年相应减少对安全饮水、安居富民房等基础设施建设支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4057.84万元，其中：财政拨款收入2908.91万元，占71.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1148.93万元，占28.31%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出4025.32万元，其中：基本支出1224.53万元，占30.42%；项目支出2800.80万元，占69.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2908.91万元，与上年相比，减少867.40万元，降低22.97%。主要原因是：减少了对扶持壮大村级集体经济补助资金安全饮水等基础设施建设项目的投入。财政拨款支出2910.51万元，与上年相比，减少837.95万元，降低22.35%，主要原因是：扶持壮大村级集体经济补助资金安全饮水等基础设施建设项目的投入减少，相应支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1318.24万元，决算数2908.91万元，预决算差异率120.67%，主要原因是：2020年中追加了农业资源和生态保护项目、村警、护边员补贴、三老人员生活补助。财政拨款支出年初预算数1318.24万元，决算数2910.51万元，预决算差异率120.79%，主要原因是：2020年中调增了农业资源和生态保护项目、村警、护边员补贴、三老人员生活补助，相应支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2853.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010199其他人大事务支出1.35万元；

2010301行政运行477.47万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出162.78万元；

2010601行政运行47.55万元；

2013101行政运行128.75万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.42万元；

2013499其他统战事务支出26.96万元；

2049901其他公共安全支出21.79万元；

2059999其他教育支出224.60万元；

2060499其他技术研究与开发支出7.20万元；

2070199其他文化和旅游支出4.70万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出46.94万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.65万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.44万元；

2080802伤残抚恤10.30万元；

2081901城市最低生活保障金支出7.55万元；

2081902农村最低生活保障金支出70.13万元；

2082001临时救助支出10.34万元；

2082101城市特困人员救助供养支出0.50万元；

2082102农村特困人员救助供养支出4.00万元；

2089901其他社会保障和就业支出92.22万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理10.00万元；

2100716计划生育机构50.00万元；

2110402农村环境保护28.90万元；

2130104事业运行226.08万元；

2130135农业资源保护修复与利用244.37万元；

2130199其他农业农村支出256.94万元；

2130399其他水利支出25.76万元；

2130504农村基础设施建设107.43万元；

2130599其他扶贫支出57.86万元；

2130706对村集体经济组织的补助50.00万元；

2210105农村危房改造129.50万元；

2210106公共租赁住房3.50万元；

2299901其他支出200.85万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1058.88万元，其中：

人员经费1003.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费55.63万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.81万元，比上年增加4.01万元，增长83.34%，主要原因是乡村振兴工作需要从审计局调拨我乡一辆公车所致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.81万元，占100%，比上年增加4.6万元，增长109.13%，主要原因是乡村振兴工作需要从审计局调拨我乡一辆公车所致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.59万元，降低100%，主要原因是单位有职工食堂，平时接待就在职工食堂以一般职工标准安排，无接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年本单位无因公出国（境）业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.81万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.81万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2020年本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.07万元，决算数8.81万元，预决算差异率-2.79%，主要原因是：公务接待费年初预算数为0.2万元，单位有职工食堂，平时接待就在职工食堂安排，无接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年无因公出国（境）业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年无公务用车购置业务；公务用车运行费预算数8.87万元，决算数8.81万元，预决算差异率-0.60%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定，严控公务用车运行及维修、维护费用，杜绝超预算支出；公务接待费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率－100%，主要原因是：单位有职工食堂，平时接待就在职工食堂安排，无接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入38.69万元，与上年相比，增加15.60万元，增长67.60%，主要原因是：增加35万元塔秀村、呼和塔秀村安装太阳能路灯110盏的基础设施建设。政府性基金预算财政拨款支出56.69万元，与上年相比，增加51.65万元，增长1023.95%，主要原因是：2019年楚布勒达村老年人活动中心服务设施项目开工较晚，2020年项目完成，支出结转资金8万元；2019年嘎特勒格村、楚布勒达村体育场地建设或购置完善体育器材项目10万元，今年项目验收完成，支出结转资金10万元；今年增加塔秀村、呼和塔秀村安装太阳能路灯110盏的基础设施建设支出35万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度塔秀乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出42.83万元，比上年减少9.22万元，降低17.72%，主要原因是单位单位严格执行中央八项规定，年初制定公用经费计划表，严格控制各项开支，节约资源，杜绝浪费。

2020年度塔秀乡人民政府（事业单位）日常公用经费12.80万元，比上年增加2.05万元，增长19.05%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额229.18万元，其中：政府采购货物支出119.05万元、政府采购工程支出91.12万元、政府采购服务支出19.01万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2400（平方米），价值163.86万元。车辆5辆，价值62.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目45个，共涉及资金2837.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效意识。认真贯彻落实预算绩效管理相关文件精神，紧盯绩效目标，多措并举、综合施策、系统开展预算绩效管理。二是优化财政资源配置，保证各项目保质保量完成，提高项目资金使用效益；三是完善绩效目标，绩效评价，有效提升服务水平。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性；二是对预算绩效管理相关理论理解不透彻，预算绩效目标值设定不细化，预算绩效管理人员相关知识缺乏。

下一步改进措施：一是强化预算绩效意识，树立科学的预算绩效管理理念，认清预算绩效管理的重要性，提高财政资金的使用效益。二是加大培训力度，加强预算绩效理论知识的学习，提高专业知识水平，确保预算绩效管理工作的完成。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。