乡党委的主要职责：乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，具体职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村民委员会开展村民自治活动、直接行使民主权利；领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

乡政府的主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本区域的经济和社会发展规划、计划、决算，管理本行政区域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

温泉县查干屯格乡人民政府2020年度，实有人数144人，其中：在职人员104人，离休人员0人，退休人员40人。

从部门决算单位构成看，温泉县查干屯格乡人民政府部门决算包括：温泉县查干屯格乡人民政府部门本级决算及所属单位决算。

温泉县查干屯格乡人民政府本级下设6个处室，分别是：

1、党政办公室：主要负责宣传、文秘、保密等工作；负责人大主席团、工青妇日常事务以及政协委员的联络工作；协助搞好乡人武工作；负责机关、派驻机构、事业站所的协调和综合服务工作；承办领导交办的其它事项。

2、党建办公室：主要负责党的纪律检查、组织、人事、党的基层组织建设，积极为流动党员提供就业、培训和权益保障等方面的服务；负责宣传贯彻党的方针、政策和上级党组织的决定；负责干部队伍、党员队伍和群团队伍建设及思想政治工作；负责信访及群众工作；承办领导交办的其它事项。

3、经济发展办公室：主要负责改善农村经济发展环境，引导农村经济结构的战略性调整，引领农村富余劳动力转移；引导农村发展农民专业合作经济组织；引导发展市场体系；负责协调农牧业生产工作；负责组织造林绿化、农田林网化建设工作；管理乡村集体土地，负责乡村道路建设，负责乡村规划和农村水利基础建设的统一规划及实施，负责防洪抗旱工作；负责旅游资源开发利用工作；协助上级部门做好草原和生态环境保护、野生动植物保护、旅游资源保护管理工作；负责普及科学技术知识，组织农牧民科学技术培训，提供科技信息；负责农牧业及企业经济各项统计工作；承办领导交办的其它事项。

4、社会事务办公室（人口和计划生育办公室）：主要负责指导村委会工作，推进村民自治；负责农牧区社会救助、社会保障和残疾人工作；宣传贯彻计划生育各项政策、规定，检查人口计划的实施和完成情况；负责九年义务教育工作，负责组织开展农牧区各项文化体育活动，落实以初级卫生保健为基础的农村卫生工作，动员农牧民参与爱国卫生工作；承办领导交办的其它事项。

5、社会管理综合治理办公室:主要负责农村社会管理综合治理工作，指导人民调解工作，化解农村社会矛盾；负责统战和民族宗教事务管理等方面的工作；承办领导交办的其它事项。

6、人民武装部：主要负责民兵组织建设、征兵、维护社会稳定等工作。

纳入温泉县查干屯格乡人民政府2020年度年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	温泉县查干屯格乡人民政府	行政单位
2	温泉县查干屯格乡农机管理站	财政补助事业单位
3	温泉县查干屯格乡财政所	财政补助事业单位
4	泉县查干屯格乡畜牧兽医站	财政补助事业单位

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入5671.18万元，与上年相比，增加502.65万元，增长9.73%，主要原因是：农村危旧房改造、护边员补贴项目资金增长。本年支出5895.74万元，与上年相比，增加836.09万元，增长16.52%，主要原因是：农村危旧房改造、护边员补贴项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5671.18万元，其中：财政拨款收入4956.62万元，占87.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入714.56万元，占12.60%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出5895.74万元，其中：基本支出1384.41万元，占23.48%；项目支出4511.34万元，占76.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4956.62万元，与上年相比，减少211.91万元，降低4.10%。主要原因是：农业饮水、人畜饮水项目资金支出减少。财政拨款支出5117.71万元，与上年相比，减少58.16万元，降低1.15%，主要原因是：农业饮水、人畜饮水项目资金支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2204.93万元，决算数4956.62万元，预决算差异率124.80%，主要原因是：干部工资福利追加及村级一事一议、危旧房改造、护边员补贴项目支出没有纳入年初部门预算。财政拨款支出年初预算数2204.93万元，决算数5117.71元，预决算差异率132.10%，主要原因是：干部工资福利追加及村级一事一议、危旧房改造、护边员补贴项目支出没有纳入年初部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5079.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010199其他人大事务支出1.38万元；

2010301行政运行444.57万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出55.93万元；

2010601行政运行41.97万元；

2013101行政运行110.91万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1.68万元；

2013499其他统战事务支出 12.29万元；

2019999其他一般公共服务支出 13.89万元；

2049901其他公共安全支出 247.56万元；

2059999其他教育支出 558.70万元；

2060499其他技术研究与开发支出 17.40万元；

2070199其他文化和旅游支出 4.70万元；

2070899其他广播电视支出 79.50万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出 35.16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.29万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.04万元；

2081901城市最低生活保障金支出 8.07万元；

2081902农村最低生活保障金支出 17.82万元；

2082001临时救助支出 0.21万元；

2089901其他社会保障和就业支出 97.74万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理 12.00万元；

2100716计划生育机构 47.67万元；

2110402农村环境保护 10.00万元；

2130104事业运行283.60万元；

2130135农业资源保护修复与利用 391.41万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助13.88万元；

2130199其他农业农村支出399.66万元；

2130204事业机构53.82万元；

2130316农村水利25.00万元；

2130399 其他水利支出12.33万元；

2130504农村基础设施建设588.17万元；

2130505生产发展5.16万元；

2130599其他扶贫支出 43.20万元；

2130701对村级一事一议的补助346.21万元；

2130706对村集体经济组织的补助 41.15万元；

2210105农村危房改造 185.00万元；

2210106公共租赁住房 10.00万元；

2299901其他支出747.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1188.70万元，其中：

人员经费1128.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费59.91万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.36万元，比上年增加5.21万元，增长101.12%，主要原因是巡逻车及消毒消杀等车辆加油运行费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.86万元，占85.52%，比上年增加5.61万元，增长172.54%，主要原因是巡逻车及消毒消杀等车辆加油运行费增加；公务接待费支出1.50万元，占14.48%，比上年减少0.40万元，降低21.05%，主要原因是厉行节约减少公务接待就餐次数，控制节约管理公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.86万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油及维修维护费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费1.5万元，开支内容包括督导检查及参加会议人员就餐费。单位全年安排的国内公务接待36批次，560人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.36万元，决算数10.36万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，不超预算管理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数8.86万元，决算数8.86万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，不超预算管理；公务接待费预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，不超预算管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5.79万元，与上年相比，减少32.93万元，降低85.05%，主要原因是：80岁老人补助财政拨款专项资金减少。政府性基金预算财政拨款支出37.79万元，与上年相比，增加31.07万元，增长462.50%，主要原因是：80岁老人补助财政拨款专项资金上年结转资金本年支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县查干屯格乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出51.48万元，比上年增加2.93万元，增长6.04%，主要原因是办公经费增加。

2020年度温泉县查干屯格乡人民政府（事业单位）日常公用经费8.43万元，比上年减少2.84万元，降低25.20%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1133.05万元，其中：政府采购货物支出88.75万元、政府采购工程支出1044.3万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋10961.21（平方米），价值1007.94万元。车辆4辆，价值19.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：乡财政所车及纪检车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目45个，共涉及资金4511.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照预算要求执行，控制资金安全收支及反应资金使用效益；二是各项资金监管力度更有序管理，办什么事、花多少钱、都有据可依，有规可循，预算编制的准确性、成本控制的严格性明显提高。发现的问题及原因：一是建立预算绩效管理法律、法规及制度，严格控制项目预期目标及绩效评价差异；二是提高资金绩效工作业务人员业务水平，工作任务无法满足绩效管理要求，业务素质急需提高。下一步改进措施：一是进一步落实绩效管理责任制，提升绩效评价工作的效率和质量；二是完善绩效评价规章制度，控制预算及评价差异；三是加强绩效业务学习，提高工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）