温泉县博格达尔镇人民政府2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

温泉县博格达尔镇党委的主要职责：强化镇党委核心作用，统筹优化和综合设置党政机构，合理配置职能，构建更好服务群众、简约精干、运转高效的基层组织架构。镇人武、人大、纪检和工青妇等群团组织按相关法律、章程设置，其日常工作以及政协委员的联络工作，由党政办公室和党建办公室承担，指定专职或兼职人员负责镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，具体职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权；领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

温泉县博格达尔镇政府的主要职责：农技、农机、农经、林管、畜牧、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、民政、社保、规划建设、生态环保等机构和人员，分类统一编入镇事业中心，实行以镇管理为主、县级部门业务指导的管理体制，中小学、农村幼儿园、卫生院、人口和计划生育生殖健康服务站、水管所、兽医站现行管理体制不变。

镇政府具体职能是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本区域的经济和社会发展规划、计划、预算，管理本行政区域内的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及人员情况

温泉县博格达尔镇人民政府2020年度，实有人数159人，其中：在职人员123人，离休人员0人，退休人员36人。

从部门决算单位构成看，温泉县博格达尔镇人民政府部门决算包括：温泉县博格达尔镇人民政府。单位无下属预算单位，下设16个处室，分别是：

1、党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作;负责制定镇机关各项工作制度并监督落实;负责镇机关效能建设及绩效考核;负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作。

2、党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作;负责宣传党的各项方针、政策;负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作:负责党风廉政建设工作;负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作;负责政协委员的联络工作;负责“访惠聚”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、村(社区)考核。

3、经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作;拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施;贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡-体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

4、社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作;负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。协助做好镇人武部工作。

5、综合执法办公室。主要负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作;负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等;负责联系协调县政府相关行政部门派驻镇执法人员以及镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

6、农业(畜牧业)发展服务中心：主要职责:负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；协助镇政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

7、文体广电旅游服务中心:负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作;协助镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

8、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站):负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作;协助镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

9、农村合作经济(统计)发展中心(财政所):负责农村经济管理、 财务管理等工作:负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作:负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报账工作:履行统计职责。

10、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站):主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作:协助镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施;协助镇政府贯彻落实统筹城镇发展、加快推进城镇一体化工作总体部署和目标任务。

11、综治中心(网格化服务中心):负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作;负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作:负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等;协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理，安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

12、博格达尔镇三峡路社区事业服务中心:承担社区服务及计生、劳保、党建等工作，在居民中广泛宣传上级的各项政策，落实各项措施。做好驻镇单位的管理，建立社区服务网络，保证各项服务工作做到实处。充分调动居民参加社会管理与服务的积极性，开辟居民自治社区管理新模式。负责收集居民意愿，做好居民与上级领导的沟通疏导工作。

13、博格达尔镇博格达尔路社区事业服务中心:承担社区服务及计生、劳保、党建等工作，在居民中广泛宣传上级的各项政策，落实各项措施。做好驻镇单位的管理，建立社区服务网络，保证各项服务工作做到实处。充分调动居民参加社会管理与服务的积极性，开辟居民自治社区管理新模式。负责收集居民意愿，做好居民与上级领导的沟通疏导工作。

14、博格达尔镇幸福社区事业服务中心:承担社区服务及计生、劳保、党建等工作，在居民中广泛宣传上级的各项政策，落实各项措施。做好驻镇单位的管理，建立社区服务网络，保证各项服务工作做到实处。充分调动居民参加社会管理与服务的积极性，开辟居民自治社区管理新模式。负责收集居民意愿，做好居民与上级领导的沟通疏导工作。

15、温泉县博格达尔镇团结路社区事业服务中心:承担社区服务及计生、劳保、党建等工作，在居民中广泛宣传上级的各项政策，落实各项措施。做好驻镇单位的管理，建立社区服务网络，保证各项服务工作做到实处。充分调动居民参加社会管理与服务的积极性，开辟居民自治社区管理新模式。负责收集居民意愿，做好居民与上级领导的沟通疏导工作。

16、博格达尔镇天泉路社区事业服务中心:承担社区服务及计生、劳保、党建等工作、在居民中广泛宣传上级的各项政策，落实各项措施。做好驻镇单位的管理，建立社区服务网络，保证各项服务工作做到实处。充分调动居民参加社会管理与服务的积极性，开辟居民自治社区管理新模式。负责收集居民意愿，做好居民与上级领导的沟通疏导工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3512.98万元，与上年相比，减少42.07万元，降低1.18%，主要原因是：2018-2019年公租房维修资金及公租房管理、城市最低生活保障金支出、乡镇社区、村队体育场地建设或购置完善体育器材（圣泉社区）项目收入减少。本年支出3348.04万元，与上年相比，减少166.69万元，降低4.74%，主要原因是：2018-2019年公租房维修资金及公租房管理、城市最低生活保障金支出、乡镇社区、村队体育场地建设或购置完善体育器材（圣泉社区）项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3512.98万元，其中：财政拨款收入2189.38万元，占62.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1323.60万元，占37.68%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3348.04万元，其中：基本支出1660.76万元，占49.60%；项目支出1687.28万元，占50.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2189.38万元，与上年相比，增加34.35万元，增长1.60%。主要原因是：突发公共卫生事件应急处理项目资金、用于体育事业的彩票公益金资金、 临时救助资金、其他社会保障和就业资金、国有企业退休人员社会化管理补助增加。财政拨款支出2248.32万元，与上年相比，增加152.76万元，增长7.29%，主要原因是：突发公共卫生事件应急处理项目资金、用于体育事业的彩票公益金资金、临时救助资金、其他社会保障和就业资金、国有企业退休人员社会化管理补助增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1475.58万元，决算数2189.38万元，预决算差异率48.37%，主要原因是：年终绩效奖励金、正升工资及补发、年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数1475.58万元，决算数2248.32万元，预决算差异率52.37%，主要原因是：年终绩效奖励金、正升工资及补发、年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2238.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1242.09万元；

2010199 其他人大事务支出1.35万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 27.58万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.09万元；

2013499 其他统战事务支出7.18万元；

2049901 其他公共安全支出53.43万元；

2059999 其他教育支出1万元；

2069999 其他科学技术支出34.97万元；

2070199其他文化和旅游支出4.70万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.95万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.31万元；

2081002 老年福利1.19万元；

2081901城市最低生活保障金支出76.27万元；

2082001临时救助支出10.33万元；

2089901其他社会保障和就业支出82.63万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理15万元；

2130104 事业运行23.86万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助2.78万元；

2130199 其他农业农村支出7.04万元；

2210106公共租赁住房52.33万元；

2299901其他支出438.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1417.21万元，其中：

人员经费1358.01万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费59.20万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.84万元，比上年增加1.27万元，增长14.73%，主要原因是因疫情原因为居民服务用车加油增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.24万元，占83.74%，比上年增加1.27万元，增长18.11%，主要原因是因疫情原因为居民服务用车加油增多；公务接待费支出1.6万元，占16.26%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是精简开支，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年本单位无因公出国（境）业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.24万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油款、车辆保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费1.6万元，开支内容包括正常值班备勤工作餐。单位全年安排的国内公务接待59批次，320人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.06万元，决算数9.84万元，预决算差异率-2.22%，主要原因是：精简开支，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年无因公出国（境）业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年无公务用车购置业务；公务用车运行费预算数8.46万元，决算数8.24万元，预决算差异率-2.64%，主要原因是：精简开支，厉行节约；公务接待费预算数1.6万元，决算数1.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3.12万元，与上年相比，减少6.01万元，降低65.84%，主要原因是：乡镇社区、村队体育场地建设或购置完善体育器材（圣泉社区）项目收入减少。政府性基金预算财政拨款支出8.12万元。与上年相比，增加1.37万元，增长20.26%，主要原因是：乡镇社区、村队体育场地建设或购置完善体育器材（圣泉社区）项目支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入1.5万元，与上年相比，增加1.5万元，增长100%，主要原因是：本年增加企业化退休管理项目资金收入。国有资本经营预算财政拨款支出1.5万元。与上年相比，增加1.5万元，增长100%，主要原因是：本年增加企业化退休管理项目资金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县博格达尔镇人民政府机关运行经费支出59.20万元，比上年减少35.05万元，降低37.19%，主要原因是本年度财政压缩公用经费人均标准。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额153.8万元，其中：政府采购货物支出67.5万元、政府采购工程支出86.3万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额153.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋14359.46（平方米），价值614.92万元。车辆16辆，价值420.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：园林环卫用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目30个，共涉及资金1,687.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效意识。认真贯彻落实预算绩效管理的相关文件精神，严格执行“花钱必问效，无效必问责”的管理要求，紧盯中心工作，紧盯绩效目标，多措并举、综合施策、系统开展预算绩效管理。二是细化绩效管理。将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到处具体到人，大大提高了绩效管理的可操作性。三是积极推行“制度+技术”。借助财政绩效管理系统跟踪资金流向与使用情况，将有限的资金用到刀刃上，让每一分预算都发挥出尽可能大的效用。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性。当前预算绩效管理实施时间短、基础弱，能借鉴经验不多，理念扎根不深。二是预算绩效管理的组织架构不够完善，缺乏统筹性。预算绩效管理组织架构存在缺乏完备性、科学性的现状，同时缺乏管理人才，对工作人员的技术能力 提升不够重视。三是绩效预算编制缺乏前瞻性，预算编制工作有待细化，合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是强化预算绩效意识，树立科学的预算绩效管理理念，充分认清预算绩效管理的重要性，确立“财政的钱是取之于民用之于民的理念，更要形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金的使用效果。二是建立预算绩效管理体系，明确主体责任，细化权责运行，完善各项制度。注重加强人才培养，建立预算绩效管理人才保障体系。三是建立以解决个体问题为导向的管理模式，使预算绩效管理目标立足于防范风险而不是立足于当下的成本效益，从而使绩效目标的设置更具持久性，避免造成资金闲置或损失浪费的问题，确保资金的专款专用和安全高效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》