2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.30万元，比上年减少0.17万元，降低4.90%，主要原因是：缩减开支，经费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占94.55%，比上年减少0.17万元，降低5.17%，主要原因是：缩减开支，经费减少；公务接待费支出0.18万元，占5.45%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：与上年持平无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费及车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.18万元，开支内容包括上级单位检查指导工作接待用餐。单位全年安排的国内公务接待8批次，56人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.38万元，决算数3.30万元，预决算差异率-2.37%，主要原因是：厉行节约，缩减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数3.20万元，决算数3.12万元，预决算差异率-2.50%，主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行费开支；公务接待费预算数0.18万元，决算数0.18万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县农村合作经济发展中心（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.64万元，比上年减少0.67万元，降低10.62%，主要原因是：厉行节约，本单位压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.05万元。

授予中小企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值14.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金157万元。效管理取得的成效：一是明确工作机制，形成齐抓共管、全力推进的工作局面，各部门严格配合，确保工作不出现纰漏；二是规范目标流程，确保资金支付安全，严格按照财务规定制度落实，确保资金使用所产生的效益最大化。三是科学编制目标，确保县级资金的落实，使各项工作的开展得到了有效的保障，并使工作效率得到了提升，工作质量得到保证。发现的问题及原因：一是认识不到位，对绩效评价了解的不够透彻、不够全面。二是绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。下一步改进措施：一是不断提高单位工作人员的绩效管理意识；二是进一步完善绩效管理过程监控制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【温泉县农村合作经济发展中心 2021年决算公开项目绩效自评表2个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县农村合作经济经营管理局2021年度部门决算报表.xls】已下载次