与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数75.17万元，决算数90.40万元，预决算差异率20.26%，主要原因是：工资调标、正升、人员经费增加，本年追加动物疫病防治补助资金的拨款。财政拨款支出年初预算数75.17万元，决算数90.40万元，预决算差异率20.26%，主要原因是：工资调标、正升、人员经费增加，本年追加动物疫病防治补助资金的拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出90.40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.52万元；

2130104事业运行69.49万元；

2130108病虫害控制11.43万元；

2130199其他农业农村支出1.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出77.02万元，其中：

人员经费72.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费4.13万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.05万元，比上年减少0.11万元，降低5.09%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出1.90万元，占92.68%，比上年减少0.10万元，降低5%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出；公务接待费支出0.15万元，占7.32%，比上年减少0.01万元，降低6.25%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.90万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆过路费，燃油费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.15万元，开支内容包括接待工作餐。单位全年安排的国内公务接待5批次，22人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.05万元，决算数2.05万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行维护费预算数1.90万元，决算数1.90万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.15万元，决算数0.15万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县动物卫生监督所（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.13万元，比上年减少0.25万元，降低5.71%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额6.10万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。

授予中小企业合同金额6.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.10万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋732（平方米），价值63.23万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金10.78万元。预算绩效管理取得的成效：动物防疫抗体检测结果显示，我县各类畜禽强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持70%以上；重大动物疫病染畜牲畜采取强制扑杀措施，有效控制和清除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用效率进一步提高。发挥村级防疫员的作用，加强动物防疫工作力度，保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高。

发现的问题及原因：动物卫生监督工作人员新知识、技术的掌握与运用方面相对薄弱，县、乡级动物卫生监督队伍普遍存在人员不足、老化、执法力量逐年减弱的问题，难以有效承担日益增加的监管任务。

下一步改进措施：加强动物卫生监督工作人员新知识、技术培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【新疆博州温泉县动物卫生监督所2021年度部门决算报表.xls】已下载次【自评表2个项目.rar】已下载次