2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.73万元，比上年增加3.49万元，增长1456.59%，主要原因是春耕、秋收等农机工作检查指导次数增加，导致公车运行费用、工作就餐次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占89.27%，比上年增加3.19万元，增长2285.1%，主要原因是春耕、秋收等农机工作检查指导次数增加导致公车运行费用增加；公务接待费支出0.4万元，占10.73%，比上年增加0.3万元，增长300%，主要原因是项目检查指导工作就餐次数增多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.33万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.4万元，开支内容包括检查工作就餐等。单位全年安排的国内公务接待48批次，136人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.74万元，决算数3.73万元，预决算差异率-0.36%，主要原因是：一是受疫情的影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数3.34万元，决算数3.33万元，预决算差异率-0.4%，主要原因是：一是受疫情的影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费预算数0.4万元，决算数0.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按预算安排执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县农业农村机械化发展中心（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.68万元，比上年减少1.17万元，降低8.43%，主要原因一是受疫情的影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。

授予中小企业合同金额6.44万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额6.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋484.18（平方米），价值45.30万元。车辆2辆，价值20.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金409.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步推动农机监理规范化建设，不断提高农机监理人员业务素质，改善服务态度，增强服务意识，规范各项业务程序；二是提高农机化装备、安全服务水平，为全县农业安全生产创造一个良好安全环境。发现的问题及原因：一是沟通不畅，反馈不及时。未形成有效的数据反馈机制，存在各科室数据反馈不及时的情况；二是年初绩效指标设置与年末绩效目标考评存在差异化，部分项目资金的数据实时变化较大，导致年初绩效目标的设置存在不合理，设置年初绩效目标人员对绩效目标设定不合理。下一步改进措施：一是加强与各科室的沟通，完善绩效监管管理制度；二是加强对业务人员绩效目标工作的培训与管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。