第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、负责全县农业技术推广项目的组织、实施、管理。

2、负责全县粮、经、草等农作物新品种的引进，新技术的试验、示范、研究与推广。

3、负责全县农牧民科技培训。

4、负责对全县农机推广体系进行管理。

5、负责全县土壤、肥料、质量监督与测土配方施肥实验、示范相关技术的推广普及工作。

6、负责农作物病、虫、草、鼠害等预测预报及防治工作。

7、负责实施《农业技术推广法》，《植物检疫条例》及《农药管理条例》的贯彻与执行。

8、负责全县设施农业相关技术服务。

9、负责全县农业生产的技术指导。

根据上述职责，温泉县农业技术推广站设4个内设机构：

1、办公室

（1）协助站领导协调各科室工作，落实站领导安排的各项工作任务。

（2）负责制定单位年度工作计划、安排、总结等。

（3）负责单位人员的思想政治教育，安排政治业务学习。

（4）积极推行干部行为规范，做到以身作则，言行一致，勇于开展批评和自我批评，作执行法律、法规、纪律，勤政、务实、提高效率、团结、廉政的表率；并不断完善、建立健全办公室工作纪律和规章制度，全面提高行为规范的科学性、合理性和可操作性，使单位工作人员行为规范化、制度化，确保办公室工作目标的实现和任务的完成。

（5）负责检查单位工作人员的岗位责任制执行情况。在强调工作人员自律的同时，要按照有关规定加强对工作人员的管理和监督。对工作人员中出现的不良思想倾向和问题，要及时教育和适当处理，做到防微杜渐；对违法乱纪行为，要按照党纪国法予以查处，以保证建立一支高效、廉洁、精干和群众满意的干部职工队伍，更好地为站领导服务奠定良好的基础。

（6）办理站领导交办的事项及其它临时性工作。

2、土肥室

（1）贯彻落实中央、自治区关于农业的方针政策，制定全县的土肥工作计划并组织实施。

（2）承担全县测土配方施肥技术的指导工作，积极推广测土配方施肥技术。

（3）负责全县新型肥料的试验、示范和新施肥技术应用工作，承担全县的土壤肥力动态监测工作和节水节肥试验、示范新施肥技术工作。

（4）宣传使用有机肥的重要性，推广秸秆还田技术。

（5）负责对全县农业技术人员及农户进行土肥技术培训、指导。

（6）负责开展土壤肥力监测、耕地质量监测和土壤动态变化的研究。

（7）开展旱作节水农业研究和示范。

（8）开展肥料监督检查，搞好肥料市场管理。

（9）完成上级交办的其它任务。

3、植保室

（1）负责编制温泉县植物保护中、长期发展规划。

（2）负责全县主要农作物病虫草鼠长、中、短期发生趋势的系统监测和信息发布，负责全县农作物病虫测报防治新技术的研究、开发和推广，病虫草鼠害防治技术的培训、咨询、指导工作。

（3）负责全县农作物病虫草鼠害中、长期治理规划和年度防治技术方案的制订及实施，指导全县农民科学防治农业植物病虫害，组建乡镇场机防队农民专业化合作组织，组织开展全县范围内的统防统治、绿色防控等工作。

（4）负责全县农业植物检疫行政执法和重大疫情的封锁及控制；负责全县突发性、流行性重大病虫害的防治工作。

（5）负责全县鼠药经营资格核准，新型农药药械的引进和试验、示范，农药使用管理、安全用药技术的宣传普及等。

（6）负责植物保护新技术，新农药的试验、示范、推广工作。

4、农技推广室

（1）协助本站领导研究制定本领域全县的农技推广计划，完成本站及上级部门交办的农技推广工作。

（2）组织开展新品种、新技术的引进、试验、示范、主导品种、主推技术的宣传推介、预报防治和处置，指导

（3）组织落实农产品质量安全控制的相关技术措施，指导农业生产组织及农民按照农业标准、技术操作规程及生产模式图，开展标准化生产，搞好田间生产档案记录。

（4）联系、指导乡镇责任农技员业务工作，组织开展对责任农技员、科技示范户、农民的农业技术培训，及时解答责任农技员、农民提出的各类技术问题。联系、指导若干个生产基地、农民专业合作社、龙头企业及重点示范户，开展生产调研、技术培训、技术指导和技术咨询。

（5）掌握全县的生产情况及时报送和发布农时信息，完成有关调查统计。

二、机构设置及人员情况

温泉县农业技术推广站2020年度，实有人数26人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，温泉县农业技术推广站部门决算包括：温泉县农业技术推广站决算。温泉县农业技术推广站无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、土肥室、植保室、农技推广室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入684.79万元，与上年相比，增加213.74万元，增长45.37%，主要原因是：2020年项目资金增加。本年支出708.81万元，与上年相比，增加252.52万元，增长55.34%，主要原因是：2020年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入684.79万元，其中：财政拨款收入660.51万元，占96.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.28万元，占3.55%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出708.81万元，其中：基本支出263.59万元，占37.19%；项目支出445.23万元，占62.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入660.51万元，与上年相比，增加394.47万元，增长148.28%。主要原因是：2020年财政拨款项目收入增加。财政拨款支出660.51万元，与上年相比，增加394.47万元，增长148.28%，主要原因是：2020年财政拨款项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数216.23万元，决算数660.51万元，预决算差异率205.46%，主要原因是：2020年后期追加项目预算收入。财政拨款支出年初预算数216.23万元，决算数660.51万元，预决算差异率205.46%，主要原因是：2020年后期追加项目预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出660.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060203自然科学基金6万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.94万元；

2130106科技转化与推广服务220.96万元；

2130119防灾救灾20万元；

2130122农业生产发展10万元；

2130135农业资源保护修复与利用150万元；

2130199其他农业农村支出233.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出240.91万元，其中：

人员经费229.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费11.24万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.79万元，比上年增加0.53万元，增长206.58%，主要原因是下乡技术指导服务、病虫害防治服务，运行维护费、接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占74.75%，比上年增加0.49万元，增长490.20%，主要原因是：下乡技术指导服务、病虫害防治服务增加，运行维护费增加；公务接待费支出0.2万元，占25.25%，比上年增加0.04万元，增长26.26%，主要原因是：下乡技术指导服务、病虫害防治服务增加，接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.59万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、过路费、公务用车维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括检查工作就餐等。单位全年安排的国内公务接待5批次，62人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.79万元，决算数0.79万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.59万元，决算数0.59万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县农业技术推广站（事业单位）日常公用经费11.24万元，比上年增加3.8万元，增长51.07%，主要原因是办公费、电费等支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋900（平方米），价值100.2万元。车辆4辆，价值67.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：自治区配送的植保调查车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金428.88万元。

预算绩效管理取得的成效：一是落实农药零增长行动，推进我县农业绿色发展，保障农产品安全；二是以资源合理利用、培肥地力为目标，积极探索耕地地力保护与质量提升的长效机制，实现化肥零增长；三是建立试验示范基地，加快科技成果转化；四是全力抓好农技高产高效集成实用技术推广应用；五是打实精准脱贫攻坚战，实现种植业扶贫户顺利脱贫；六是采取多种形式开展技术指导和培训，提高技术措施到位率；七是积极发展粮食作物制种产业，提升农产品品质。

发现的问题及原因：一是预算编制工作需进一步明确和细化,预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是乡镇（场）农技人员缺乏，需要进一步从农业乡土专家、种养能手，新型经营主体、优秀毕业生中招募有较高水平一批特聘技术员，农技人员的专业技术水平还待进一步加强。

下一步改进措施：一是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。二是继续推进基层农技推广体系改革创新，建设运行高效的示范服务载体，加强绿色高效技术推广服务，加强高素质农技推广队伍建设，建立农科教产学研一体化农技推广联盟。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）