温泉县动物卫生监督所2020年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州有关动物卫生监督管理的法律法规，拟订并组织实施动物防疫规划、重大动物疫病控制扑灭计划和应急预案；承办动物卫生、兽药、饲料、种畜禽等行政案件。

（2）负责动物防疫检疫及动物产品质量安全、兽医医政、兽药药政、兽医器械、兽用生物制品的监督管理工作。

（3）负责畜禽遗传资源保护、饲料生产经营行业的监督管理工作；组织开展动物产品检疫、兽药残监管工作。

（4）负责动物卫生监督行业建设项目的筛选、申报、立项、实施，并协调组织检查验收。

（5）指导乡镇场动物卫生监督工作，协调有关单位开展联防联控工作。

（6）承办县人民政府和县畜牧兽医局交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县动物卫生监督所2020年度，实有人数8人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，温泉县动物卫生监督所部门决算包括：温泉县动物卫生监督所决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入305.44万元，与上年相比，增加36.65万元，增长13.64%，主要原因是：工资调标、正升、人员经费增加，本年追加动物疫病防治补助资金的拨款。本年支出311.82万元，与上年相比，增加51.54万元，增长19.80%，主要原因是：工资调标、正升、人员经费增加，本年追加动物疫病防治补助资金的拨款。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入305.44万元，其中：财政拨款收入289.65万元，占94.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.79万元，占5.17%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出311.82万元，其中：基本支出79.94万元，占25.64%；项目支出231.88万元，占74.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入289.65万元，与上年相比，增加31.36万元，增长12.14%。主要原因是：工资调标、正升、人员经费增加，本年追加动物疫病防治补助资金的拨款。财政拨款支出298.16万元，与上年相比，增加48.38万元，增长19.37%，主要原因是：工资调标、正升、人员经费增加，本年追加动物疫病防治补助资金的拨款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数72.39万元，决算数289.65万元，预决算差异率300.11%，主要原因是：工资调标、正升、人员经费增加，本年追加动物疫病防治补助资金的拨款。财政拨款支出年初预算数72.39万元，决算数298.16万元，预决算差异率311.87%，主要原因是：工资调标、正升、人员经费增加，本年追加动物疫病防治补助资金的拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出298.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060499其他技术研究与开发支出88.80万元；

2080505机关事业单位基本养老保险7.37万元；

2130104事业运行64.93万元；

2130108病虫害控制137.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72.30万元，其中：

人员经费67.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费4.38万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.16万元，比上年增加1.36万元，增长169.46%，主要原因是业务用车量增加，燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占92.78%，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是业务用车量增加，燃油费增加；公务接待费支出0.16万元，占7.22%，比上年减少0.64万元，降低8%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括过路费，燃油费、保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.16万元，开支内容包括工作餐。单位全年安排的国内公务接待5批次，25人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.2万元，决算数2.16万元，预决算差异率-2.01%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.16万元，预决算差异率-22.15%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县动物卫生监督所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.38万元，比上年减少0.93万元，降低17.47%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金223.37万元。预算绩效管理取得的成效：动物防疫抗体检测结果显示，我县各类畜禽强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持70%以上；重大动物疫病染畜牲畜采取强制扑杀措施，有效控制和清除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用效率进一步提高。发挥村级防疫员的作用，加强动物防疫工作力度，保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高；对伊犁哈萨克自治州牧民转场对转场牧民进行车辆进行消毒并查验牲畜安全生产记录卡，查验率100%。

发现的问题及原因：动物卫生监督工作人员新知识、技术的掌握与运用方面相对薄弱，县、乡级动物卫生监督队伍普遍存在人员不足、老化、执法力量逐年减弱的问题，难以有效承担日益增加的监管任务。

下一步改进措施：加快建设一支素质过硬的兽医工作队伍，加强加大对防疫工作的力度。在兽医科技人员培训上加大政策和资金的投入力度，以多种形式加大技术培训，进一步充实基层兽医科技含量。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）