与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数359.71万元，决算数2405.16万元，预决算差异率568.64%，主要原因是：为保证疫情有效控制年中追加资金预算。财政拨款支出年初预算数359.71万元，决算数2405.16万元，预决算差异率568.64%，主要原因是：为保证疫情有效控制年中追加资金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2405.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.90万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.30万元；

2100401疾病预防控制机构397.11万元；

2100408基本公共卫生服务79万元；

2100409重大公共卫生服务1682.85万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理189万元；

2130199其他农业农村支出7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出447.31万元，其中：

人员经费429.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费17.70万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.43万元，比上年减少1.43万元，降低29.42%，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，减少接待费支出,严控汽车油料及车辆维护费用。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.23万元，占94.17%，比上年减少0.01万元，降低0.31%，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，严控汽车油料及车辆维护费用；公务接待费支出0.20万元，占5.83%，比上年减少1.43万元，降低87.73%，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，减少接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、过路费和维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.20万元，开支内容包括接待工作餐。单位全年安排的国内公务接待15批次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.44万元，决算数3.43万元，预决算差异率-0.29%，主要原因是：按照上级要求厉行节约，压缩经费支出，严控汽车油料及车辆维护费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有因公出国（境）预算及费用支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有公务用车购置预算及费用支出；公务用车运行费预算数3.24万元，决算数3.23万元，预决算差异率-0.31%，主要原因是：按照上级要求厉行节约，压缩经费支出，严控汽车油料及车辆维护费用；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.20万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费17.70万元，比上年增加3.92万元，增长28.45%，主要原因是：疫情原因，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额356.02万元，其中：政府采购货物支出126.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.23万元。

授予中小企业合同金额356.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额356.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4335.77（平方米），价值1510.93万元。车辆4辆，价值75.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：冷链运输车1辆，包虫病调查车1辆，鼠疫专用车1辆，结核病专用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备1台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1696万元。

预算绩效管理取得的成效:我中心以绩效目标实现为导向，进一步加强了制度建设，提升了自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全了绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。发现的问题及原因：本单位绩效监控领导小组，严格按照绩效管理监控工工作相关规定执行绩效工作，同时监督检查绩效的执行情况，我单位整体绩效执行情况不存在偏差。一是绩效管理观念不深，绩效管理不够明确，政策了解不透；二是缺乏开展科学合理的绩效管理培训；三是缺少绩效计划支持绩效目标的时限。四是指标设立不合理。下一步改进措施：一是改善和完善当前绩效管理工作，精心设计绩效管理体系，更抓绩效管理分析应用，扎实推进绩效管理工作；二是加强培训，推动工作，确保按时完成上级交办的各项工作；三是认真做好年度预算执行的各个前期准备，根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划；四是合理设置资金绩效指标，进一步细化三级指标。加大监督检查力度，严格按整体绩效执行进度支出各项资金，保质保量完成各项资金的支出，最大限度提高资金的使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【自评表4个项目.rar】已下载次【新疆博州温泉县疾病预防控制中心2021年度部门决算报表.xls】已下载次