温泉县呼和托哈卫生院是集医疗服务、预防保健、计划生育为一体的综合医院。共有床位编制10张。呼和托哈卫生院承担着全乡区域内9个村卫生室，9个村的临床治疗和药品的供应工作解决了老百姓看病难的困难，保障了人民群众的身心健康。以公共卫生服务为主，2021年卫生院承担着呼场居民健康档案建立工作、基本药物工作、每年的全民体检工作及综合提供预防、保健、新型农村合作医疗、国家基本药物制度、计划生育技术指导、康复和基本医疗等服务；承担辖区内的转诊工作。

二、机构设置及人员情况

温泉县呼和托哈卫生院2021年度，实有人数25人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，温泉县呼和托哈卫生院部门决算包括：温泉县呼和托哈卫生院决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：院办，公共卫生部，门诊部，住院部，功能科室，药房，财务室，后勤部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入392.31万元，与上年相比，减少38.76万元，降低8.99%，主要原因是：门诊医疗收入减少，其他收入减少。本年支出388.68万元，与上年相比，减少37.82万元，降低8.87%，主要原因是：2021年2名在职职工调出，1名退休职工因病去世，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入392.31万元，其中：财政拨款收入310.87万元，占79.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入15.18万元，占3.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.25万元，占16.89%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出388.68万元，其中：基本支出309.01万元，占79.50%；项目支出79.67万元，占20.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入310.87万元，与上年相比，增加7.80万元，增长2.57%，主要原因是：财政拨入项目收入增加。财政拨款支出310.87万元，与上年相比，增加7.80万元，增长2.57%，主要原因是：财政拨入项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数193.84万元，决算数310.87万元，预决算差异率60.37%，主要原因是：财政拨入项目收入增加。财政拨款支出年初预算数193.84万元，决算数310.87万元，预决算差异率60.37%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出310.87万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.26万元；

2100302乡镇卫生院212.91万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出19.80万元；

2100408基本公共卫生服务52.03万元；

2100499其他公共卫生支出5.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出233.17万元，其中：

人员经费223.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费9.20万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.10万元，比上年减少0.10万元，降低4.55%，主要原因是：厉行节约，公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.90万元，占90.48%，比上年减少0.10万元，降低5%，主要原因是：压减公务用车维护费开支，厉行节约；公务接待费支出0.20万元，占9.52%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年公务接待费不变，与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.90万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括救护车燃油费，车辆保险费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.20万元，开支内容包括温泉县卫健委、温泉县县疾控中心检查督导工作，温泉县妇幼保健站来院指导开展宫颈癌筛查等接待服务开支。单位全年安排的国内公务接待12批次，70人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数1.90万元，决算数1.90万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.20万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度温泉县呼和托哈卫生院（事业单位）公用经费9.20万元，比上年减少6.47万元，降低41.29%，主要原因是：本年厉行节约，缩减经费，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额24.59万元，其中：政府采购货物支出15.37万元、政府采购工程支出1.80万元、政府采购服务支出7.42万元。

授予中小企业合同金额23.60万元，占政府采购支出总额的95.93%，其中：授予小微企业合同金额23.60万元，占政府采购支出总额的95.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值7.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金2.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是受益职工提高工作积极性；二是持续增加乡村医生收入，促进消费；三是普及健康基本知识和技能逐步提高我场农牧民健康素养水平。发现的问题及原因：一是乡村医生各方面待遇有待提高，利于调动村医工作积极性；二是2019年全民健康体检新增了血钾血钠及65岁以上老人拍摄胸脯等项目，但体检补助仍是100元，各体检机构体检成本增加，负担加重，建议加大资金投入；三是国家基本公共卫生服务内容14项，基层医务工作人员较少，工作环境、工作条件有限，无法留住人才。下一步改进措施：一是乡村医生补助到位后，及时发放村医补助，激发村医工作积极性、主动性，有利于开展好各项医疗服务；二是根据国家卫计委、自治区卫计委要求，将持续开展全民健康体检宣传工作，确保全民体检目标顺利完成。三是根据国家卫计委、自治区卫计委要求，将免费提供健康素养促进项目纳入国家基本公共卫生服务项目，持续完成国家基本公共卫生服务内容。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【新疆博州温泉县呼和托哈卫生院2021年度部门决算报表.xls】已下载次【84-2021年呼场卫生院项目自评表3个项目.rar】已下载次