2020年度本年收入671.21万元，与上年相比，减少22.79万元，降低3.28%，主要原因是：2020年无职业年金缴费收入，2019年有该项收入；重大公共卫生项目收入减少，本年无访惠聚经费收入。本年支出623.99万元，与上年相比，减少107.30万元，降低14.67%，主要原因是：2020年无职业年金缴费支出，重大公共卫生项目支出大幅度减少，本年无访惠聚经费支出，人员减少，人员支出也减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入671.21万元，其中：财政拨款收入537.07万元，占80.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入66.1万元，9.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入68.05万元，占10.14%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出623.99万元，其中：基本支出529.07万元，占84.79%；项目支出94.92万元，占15.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入537.07万元，与上年相比，减少54.58万元，降低9.23%。主要原因是：2020年无职业年金缴费收入，2019年有该项收入；重大公共卫生项目收入减少，本年无访惠聚经费收入。财政拨款支出537.07万元，与上年相比，减少90.87万元，降低14.47%，主要原因是：2020年无职业年金缴费支出，重大公共卫生项目支出大幅度减少，本年无访惠聚经费支出，人员减少，人员支出也减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数454.46万元，决算数537.07万元，预决算差异率18.18%，主要原因是：职工社保住房公积金调整、工资调整、绩效奖金、项目资金等收入未纳入年初预算收入。财政拨款支出年初预算数454.46万元，决算数537.07万元，预决算差异率18.18%，主要原因是：职工社保住房公积金调整、工资调整、绩效奖金、项目资金等支出未纳入年初预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出537.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.24万元；

2100403妇幼保健机构399.91万元；

2100408基本公共卫生服务69.08万元；

2100409重大公共卫生专项11.60万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理11.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出445.15万元，其中：

人员经费420.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费24.32万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.02万元，比上年增加0.14万元，增长1.98%，主要原因是本年上级部门来我单位检查指导工作，发生公务接待费支出0.20万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.82万元，占97.15%，比上年减少0.06万元，降低0.92%，主要原因是：厉行节约，严格执行公务车管理制度；公务接待费支出0.20万元，占2.85%，比上年增加0.20万元，增长100%，主要原因是：上级部门检查指导工作发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项业务支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.82万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油加气、车辆维修、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.20万元，开支内容包括上级部门检查指导工作发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待3批次，42人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.10万元，决算数7.02万元，预决算差异率-1.04%，主要原因是：厉行节约，严格执行公务车管理制度，减少车辆运行支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数6.90万元，决算数6.82万元，预决算差异率-1.07%，主要原因是：厉行节约，严格执行公务车管理制度，减少车辆运行支出；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.20万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县妇幼保健计划生育服务中心日常公用经费24.32万元，比上年减少0.10万元，降低0.41%，主要原因是厉行节约，减少日常办公支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额13.42万元，其中：政府采购货物支出13.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额13.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2138（平方米），价值138.30万元。车辆5辆，价值90.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务使用的越野车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金94.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是认真贯彻落实各级疫情防控工作任务要求，开展预检分诊、场所消毒、人员排查隔离、物资保障和医疗废物处置。二是加强妇幼“三网”监测工作，规范、准确、持续收集孕产妇、5岁以下儿童，出生缺陷医院监测数据，为政府提供妇女儿童健康主要指标；三是严格按照健康教育服务规范要求开展工作，建立居民健康档案，做好老年人健康管理和慢性病管理，做好重性精神疾病患者和结核病管理，全面开展家庭医生签约工作；四是预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，做到了逢孕必检，对366名孕产妇进行了HIV检测，无阳性孕产妇。增补叶酸预防神经管缺陷，新生儿疾病筛查。为全县2000名农村妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查，完成了上级下达的各项指标任务。婚前医学检查应查人数366人，实查人数366人，婚检率100%；五是孕优工作中不断加强技术服务干部队伍能力建设。深入各乡镇场各村队开展免费技术服务，加大药具发放网络建设，方便群众获取避孕药具。

发现的问题及原因：一是公共卫生项目工作信息化有待进一步提高。居民健康档案由信息平台推进不同步，使健康档案的使用率和更新率不高；二是对孕优工作的认识不到位，宣传力度不够。

下一步改进措施：一是完善机制，进一步提升基层医疗卫生服务能力。加强基层医疗卫生服务机构能力建设，强化对城乡居民健康问题的干预，提高居民对公共卫生服务的可及性；二是提高对孕优工作重要性的认识，形成孕优工作有人管理有人干事的良好局面，提高医务技术人员的业务能力，提高技术服务质量。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附件）。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。