温泉县残疾人联合会2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、代表残疾人的共同利益、听取残疾人的意见，反应残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自理、自强，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

5、协同教育部门组织实施残疾人教育工作，租金残疾人少年儿童义务教育和聋儿特殊教育及残疾人职业技术教育的发展。

6、汇通有关部门做好残疾人劳动就业，扶贫解困工作，以实施分散按比例安排残疾人就业为重点，各种形式安排残疾人就业，合理管理残疾人就业保障金，通过小额信贷逐步提高残疾人生活水平。

7、协助体育、文化等部门，共同组织推动残疾人体育、文化活动。

8、协助政府研究、制动和实施残疾人事业的法规、政策、回话和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

9、经上级人民政府批准，开展为发展残疾人事业的专项募捐助残活动。

10、指导、监督、管理残疾人群众性组织。

11、开展地区之间残疾人事业的交流和合作。

12、承办县党委、政府交办的有关事项和残疾人工作协调委员会日常工作。

二、机构设置及人员情况

温泉县残疾人联合会2020年度，实有人数9人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，温泉县残疾人联合会部门决算包括：温泉县残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：

1、残疾人劳动就业服务所、残疾人服务总社，系“两块牌子，一套人马”，负责组织推动残疾人就业，提供就业培训和服务，管理，残疾人就业保障金；开展残疾人扶贫解困工作，管理残疾人康复扶贫专项贷款，扶持残疾人生产劳动、脱贫致富。

2、残疾人康复服务指导站，负责组织残疾人开展浪谷训练，提供指导，做好服务。

3、残疾人用品用具供应站，负责做好残疾人对特殊用品和辅助用具需求的调查等级和供应、服务工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入241.79万元，与上年相比，减少807.02万元，降低76.95%，主要原因是：本年度减少了未成年人保护中心建设资金及残疾人托养中心及综合服务设施项目收入。本年支出647.76万元，与上年相比，增加32.12万元，增长5.22%，主要原因是：本年度增加了未成年人保护中心建设资金及残疾人托养中心及综合服务设施项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入241.79万元，其中：财政拨款收入217.72万元，占90.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.07万元，占9.96%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出647.76万元，其中：基本支出73.65万元，占11.37%；项目支出574.10万元，占88.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入217.72万元，与上年相比，减少807.89万元，降低78.77%。主要原因是：本年度未成年人保护中心建设资金及残疾人托养中心及综合服务设施项目资金收入减少。财政拨款支出639.58万元，与上年相比，增加47.13万元，增长7.96%，主要原因是：本年度增加了未成年人保护中心建设资金及残疾人托养中心及综合服务设施项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数154.14万元，决算数217.72万元，预决算差异率41.25%，主要原因是：温泉县残疾人联合会年初预算只有人员经费和公用经费，没有配套项目资金。财政拨款支出年初预算数154.14万元，决算数639.58万元，预决算差异率314.95%，主要原因是：年初预算只有人员经费和公用经费，没有配套项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出570.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.81万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.52万元；

2081001儿童福利74.66万元；

2081101行政运行56.24万元；

2081104残疾人康复390.47万元；

2081105残疾人就业和扶贫7.6万元；

2081199其他残疾人事业支出32.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65.56万元，其中：

人员经费57.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.68万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.72万元，比上年增加1.69万元，增长83.44%，主要原因是因为单位公务用车年份已长，车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.32万元，占89.26%，比上年增加1.79万元，增长117.23%，主要原因是单位公务用车年份已长，车辆维修费增加；公务接待费支出0.4万元，占10.74%，比上年减少0.1万元，降低20%，主要原因是按照“八项”规定的要求，严格履行厉行节约原则。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.32万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、公务用车燃油费、公务用车的维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.4万元，开支内容包括开支内容包括开支内容包括开展业务工作、加班就餐等。单位全年安排的国内公务接待13批次，52人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算3.90万元，决算数3.72万元，预决算差异率-4.61%，主要原因是：严格履行厉行节约原则，压减开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置预算；公务用车运行费预算数3.32万元，决算数3.32万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格履行厉行节约原则，压减开支；公务接待费预算数0.58万元，决算数0.4万元，预决算差异率-31.03%，主要原因是：严格履行厉行节约原则，压减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入68.9万元，与上年相比，增加14.2万元，增长25.96%，主要原因是：2020年度增加残疾人体育经费。政府性基金预算财政拨款支出68.9万元。与上年相比，增加14.2万元，增长25.96%，主要原因是：加大支项目资金支付力度。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县残疾人联合会机关运行经费支出7.68万元，比上年增加1.78万元，增长30.17%，主要原因是因单位公务车辆使用年限较长，车辆磨损较大，车辆维修费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额18.22万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出11万元、政府采购服务支出4.58万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值36.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金574.1万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位项目的实施使残疾人的生活有了相应的保障，改善了残疾人的生活条件，提高了残疾人工作成效，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评；二是通过残疾人康复、残疾人事业发展、残疾人体育、未成年人救助保护中心、残疾人托养中心及综合服务设施建设等项目的实施，有效改善了残疾人民生，工作很细致具体，工作做得到位，社会反响很好。

发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是残疾人工作是一项复杂的系统工作，工作面多线广，涉及就业、扶贫、康复、社会保障、文化体育、教育、托养等与残疾人息息相关的方方面面，部分社会人士对残疾人和残疾人事业不甚了解，缺乏扶残助残意识，残疾人工作社会协同力较低，公众参与少，爱心资金募集难。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是进一步加强对残疾人事业经费投入。建立稳定的残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附件）

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）