温泉县卫生健康委员会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

部门主要职能：㈠贯彻执行国家、自治区关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；拟定温泉县卫生和计划生育事业发展规划并组织实施，会同有关部门推进温泉县医疗卫生体制改革。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；拟定自治州卫生和计划生育区域规划并组织实施。

㈡负责温泉县卫生应急工作，制定突发公共卫生应急预案，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的应急处置工作，根据温泉县人民政府授权，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

㈢负责温泉县疾病预防控制工作，拟订温泉县传染病、地方病、慢性非传染性疾病和其它重大疾病防治规划、免疫规划并组织实施；会同有关部门拟订温泉县职业病防治规划，监督指导职业病危害因素检测评价、职业健康检查和职业病诊断；组织实施食品安全风险监测、评估；协调相关部门对重大疾病实施防控和干预，定期收集报告传染病疫情信息；承担温泉县艾滋病防治委员会、自治州爱国卫生运动委员会的具体工作。

㈣拟订并实施温泉县基层卫生和计划生育服务发展规划和措施，指导基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善乡村医生、社区医务人员和计划生育专干管理制度。

㈤负责组织推进公立医院改革和医疗服务行业监督管理，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，贯彻落实医疗服务、技术、质量管理的政策，建立温泉县医疗机构医疗服务评价和监督体系。

㈥负责规范温泉县卫生行政执法工作，完善综合监督执法体系，负责温泉县的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；负责传染病防治监督；依法整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法违规行为。

㈦拟订温泉县贯彻落实国家基本药物制度管理办法，加强医疗机构基本药物采购、使用以及补助资金落实情况的监管，依据国家和自治区药物政策和基本药物制度要求，指导温泉县医疗机构药物临床应用及安全监管工作。

㈧负责拟订温泉县妇幼卫生发展规划，指导全县妇幼卫生服务体系建设，负责温泉县妇幼保健的综合管理和监督。贯彻落实免费婚前医学检查、优生优育和提高出生人口素质政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

㈨贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》，组织监测计划生育发展动态。依据国家、自治区有关政策，制定温泉县计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施计划生育目标管理责任制检查督导、卫生和计划生育国家自治区项目实施情况的绩效考核，监督落实计划生育一票否决制。

㈩负责流动人口计划生育服务和管理，研究提出促进全州人口有序流动、合理分布的建议；制定流动人口计划生育服务管理规划；负责推动全县建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)推动完善人口和计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施。

(十二)组织拟订温泉县卫生和计划生育人才发展规划和卫生人员职业道德规范；负责温泉县继续医学教育和卫生计生科研创新，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责温泉县各类卫生计生学会的管理，组织协调温泉县医疗事故和病残儿的鉴定，承担温泉县卫生计生专业技术人员资格考试及注册工作。

(十三)负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；拟定卫生和计划生育宣传教育规划，落实家庭保健咨询服务；负责全县人口和计划生育信息平台、人口全员统筹信息管理，依法组织实施卫生计生统计调查。负责拟定温泉卫生计生项目规划并组织监督实施。

(十四)贯彻中西医并重的方针，拟定全县中医民族医药中长期发展规划，列入卫生和计划生育事业发展规划，协调有关部门共同发展温泉县中医、蒙医等等传统民族医药事业。

(十五)负责温泉县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担温泉县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责卫生援温事宜的组织协调，会同有关部门指导和监督卫生援温项目的落实。

(十六)承办温泉县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县卫生健康委员会无下属预算单位，下设7个内设机构，分别是：⑴办公室、⑵人事科教科、⑶医政科、⑷妇幼保健和计划生育服务科、⑸计划生育基层工作科、⑹疾病预防控制科、⑺规划项目与信息办公室。

温泉县卫生健康委员会2019年度，实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县卫生健康委员会部门决算包括：温泉县卫生健康委员会部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2044.08万元,与上年相比，增加322.95万元，增长18.76%，增减变化主要原因是：本年的计划生育奖扶资金和塔秀、呼场、昆场工程款资金比上年增加，所以本年收入比上年收入增加；本年支出2050.95万元,与上年相比，减少913.61万元，减少30.82%，增减变化主要原因是：享受计划生育奖扶人数减少，整体支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2044.08万元，其中：财政拨款收入782.85万元，占38.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1261.23万元，占61.7%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计2050.95万元，其中：基本支出370.52万元，占18.07%；项目支出1680.43万元，占81.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入782.85万元，与上年相比，减少521.27万元，降低39.97%。增减变化的主要原因是：本年的计划生育奖扶资金比上年有所减少，所以本年收入比上年收入减少；财政拨款支出797.58万元，与上年相比，减少571.53万元，降低44.58%，增减变化的主要原因是：上年结余资金较少，支出相对较少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数309.44万元，决算数782.85万元，预决算差异率153%，差异主要原因年初预算包含公立医院支出项目和中医民族医项目，但是执行单位为县医院和各乡镇卫生院。财政拨款支出年初预算数309.44万元，决算数797.58万元，预决算差异率157.75%，差异主要原因计划生育项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出797.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.39万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.17万元

2100101行政运行312.15万元

2100399其他基层医疗卫生机构服务 10万元

2100408基本公共卫生服务25万元

2100409重大公共卫生专项60.38万元

2100717计划生育服务30.60万元

2100799其他计划生育事务支出313.06万元

2299901其他支出4.83万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出353.71万元，其中：

人员经费329.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费24.17万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.16万元，比上年减少2.17万元，降低18.87%，主要原因是减少车辆的使用和厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出9.75万元，占92%，比上年减少2.17万元，降低18.24%，主要原因是减少车辆的使用和厉行节约；公务接待费支出0.41万元，占8%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是减少公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括下乡督查，检查卫生院工作等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.41万元，开支内容包括住宿费、工作餐。单位全年安排的国内公务接待10批次，80人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.76万元，决算数10.16万元，预决算差异率-9.16%，主要原因是：减少车辆的使用和厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数13.16万元，决算数9.75万元，预决算差异率-25.91%，主要原因是：减少车辆的使用和厉行节约；公务接待费预算数0.6万元，决算数0.41万元，预决算差异率-16%，主要原因是：减少公务接待，响应国家政策减少公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县卫生健康委员会机关运行经费支出24.17万元，比上年减少33.17万元，降低59.49%，主要原因是响应国家节能减排政策，勤俭节约，减少铺张浪费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额14.25万元，其中：政府采购货物支出14.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋140（平方米），价值11.88万元。车辆4辆，价值70.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一辆越野车，两辆轿车，一辆调拨至昆场卫生院的救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金1708.55万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完善制度。把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识。

二是重点突破。在编制预算时，都要求部门单位编制年度财政专项资金绩效目标，报送年度财政专项资金绩效目标申报审核表，由单位审核及预算管理部门审核，报财政绩效评价备案，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。

三是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广；对专项资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改的，除依法追究部门责任外，还视情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项专项资金。

发现的问题及原因：1、对预算绩效监控管理认识不足。单位许多管理人员认为年末填写的那几张考评表就是绩效管理。事实上，那只是绩效考评，绩效考评是绩效管理过程中的一个环节，绩效考评绝不等于绩效管理。完整的绩效管理是包括绩效计划、绩效考评、绩效分析、绩效沟通、绩效改进等方面的管理活动。在绩效管理过程中，不仪强调达成绩效结果，更要强调通过计划、分析、评价、反馈等环节达成结果的过程。2、目前在单位运行的预算绩效管理过程中沟通与反馈机制不完善。尽管制定了绩效考评的反馈、中诉制度，但由于缺乏信息反馈和有效沟通，职工不知道自己工作中存在的缺点和今后努力的方向，绩效考评工作无法达到改进管理绩效的目的，进而妨碍绩效考评对职工的指导教育作用。绩效考评找到了问题却解决不了问题，大多数部门领导不重视与员工进行沟通和为员工提供不断提高自身能力的机会，缺乏管理技巧。

下一步改进措施：1、通过预算绩效管理加强单位内部管理，保证组织和个人目标的实现。激励员工业绩持续改进并最终实现组织战略目标的一种管理活动。2、通过绩效考核找出资金使用的缺陷，通过相应指导和培训，提升资金使用质量和使用水平，以及个人综合能力，从而促进职工个人和部门绩效的提升。要加强对各级管理人员进行管理技能方面的培训与开发。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）