2019年度博州温泉县哈日布呼镇卫生院部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、基本公共卫生服务各项工作。

2、认真执行国家基本药物制度，严格落实城乡居民基本医疗保险政策。

3、做好基本医疗服务工作。

温泉县哈日布呼镇卫生院无下属预算单位，下设6个处室，分别是：

(1)、公共卫生科职责：做好居民健康档案建立、体检，慢性病随访、管理；预防接种、妇幼保健工作。

(2)、门诊部职责：做好门诊病人的检查、治疗工作。检查项目；临床检验、B超、彩超、心电图、放射。

(3)、住院部内儿科职责：做好内科、儿科常见病、多发病的诊治及急危重患者的院前急救。

(4)、外妇科职责：做好外科、妇产科常见病、多发病的诊治及急危重患者的院前急救。

(5)、财务科职责：做好卫生院各项财务工作。

(6)、办公室职责：做好档案管理及各项日常工作。

二、机构设置及人员情况

温泉县哈日布呼镇卫生院2019年度，实有人数 41人，其中：在职 41人；离休人员0人；退休 0人。

从决算单位构成看，温泉县哈日布呼镇卫生院部门决算包括：温泉县哈日布呼镇卫生院部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1233.24万元，与上年相比，减少14.4万元，降低1.15%，主要原因是：1、上年调整人员艰苦边远地区津贴、调整基本工资、十三月工资等补发工资比今年多；2、本年减少1人，所以人员工资福利同比减少。3、基本公共卫生和全民体检项目下达资金同比上年减少。本年支出1221.68万元，与上年相比，减少54.25万元，降低4.26%，主要原因是：1、上年补发工资比今年多，同比支出比今年多；2、本年减少1人，所以人员工资福利支出同比减少。3、基本公共卫生和全民体检项目下达资金同比上年减少同比支出也减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1233.24万元，其中：财政拨款收入761.23万元，占61.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入392.96万元，占31.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79.05万元，占6.41%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1221.68万元，其中：基本支出1018.48万元，占83.37%；项目支出203.2万元，占16.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入761.23万元，与上年相比，减少20.09万元，降低2.57%。主要原因是：1、上年调增财政统发人员工资，补发工资比本年多；2、本年减少1人，所以人员工资福利同比减少。3、基本公共卫生和全民体检项目下达资金同比上年减少。

财政拨款支出751.21万元，与上年相比，减少29.91万元，降低3.83%，主要原因是：1、上年财政统发人员补发工资比本年多，与上年相比减少；2、本年财政统发工资人员减少1人，工资福利支出同比减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数543.88万元，决算数761.23万元，预决算差异率39.96%，主要原因是：人员工资标准以及社保基数增加。

财政拨款支出年初预算数543.88万元，决算数751.21万元，预决算差异率28.12%，主要原因是：1、人员工资调整以及补发，支出增加；2、社保基数、住房公积金基数增加支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出751.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.29万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.72万元；2100302乡镇卫生院553.48万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出55.54万元；2100408基本公共卫生服务81.98万元；

2100409重大公共卫生专项0.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出613.5万元，其中：

人员经费579.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费33.54万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.85万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是与上年支出相等没有差距。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占58.92%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是与上年相同，没有变动；公务接待费支出0.76万元，占41.08%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是严格控制公务接待、职工加班加点不安排工作餐。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.09万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.76万元，开支内容包括业务用餐。单位全年安排的国内公务接待39批次，272人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.8万元，决算数1.85万元，预决算差异率-33.83%，主要原因是：本着厉行节约原则主要是车辆运行费较少，只能出差培训等能不派车不派车。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排此类支出；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.09万元，预决算差异率-45.5%，主要原因是：本着厉行节约原则主要是车辆运行费较少，职工出差培训等能不派车不派车；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.76万元，预决算差异率-5%，主要原因是：严格控制公务接待，加班加点不安排工作就餐。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温泉县哈日布呼镇卫生院日常公用经费33.54万元，比上年增加2.25万元，增长7.19%，主要原因是人员社保、住房公积金基数增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额42.45万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出13.95万元、政府采购服务支出0.5万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋6870.58平方米，价值1098.79万元。车辆1辆，价值6.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金204.73万元。

一、基层补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：2019年根据温泉县财政局、温泉县卫计委要求，提高职工工作积极性，更好地投入到基层医疗事业中去，加强农村疾病预防控制，做好农村孕产妇和儿童保健工作，积极做好新型农村合作医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作促进农村医疗卫生事业健康发展。基层补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.04万元，执行数为5.04万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是收益职工42人，；二是：严格按照财务制度执行100%，基层补贴发放率100%，受益职工提高工作积极性100%，乡镇干部积极投入到社会服务工作中去。

发现问题及原因：乡镇干部基层补贴每月200元，建议按工龄拉开差距，提高干部工作积极性。

下一步改进措施：财政拨款到位后，及时发放基层补贴，激发基层干部工作积极性，主动性，投入到工作中去。

二、基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：预期能够满足基本医疗卫生需要，为哈镇公民提供安全、必须有效、廉价的药品，维护哈镇人民群众健康，保障公众基本用药权益。加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保 基本、强基层、建机制”的目标 。基本药物项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.94万元，执行数为24.94万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数1个 ，基层医疗卫生机构基本药物网采率100%；二是村卫生室国家基本药物制度覆盖率100%，目录药品质量合格率100%。三是基本药物补助资金下达率100%，进价等于售价无加成，药品按成本价出售；四是：目录药品补偿比率100%，基本药物零差率100%，100%降低患者的医疗费用，100%保证药品安全、有效、经济。

发现问题及原因：财政资金拨付基本药物补助资金较少，药品款和专用材料费欠款较多，药物出库入库管理工作有待加强。

下一步改进措施：及时盘点所缺药品目录，及时进货，保持药品库存数量，及时支付药品费。

三、乡村医生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：2019年，根据国家卫计委、自治区卫计委、温泉县卫计委要求，将免费提供健康素养促进项目纳入国家基本公共卫生服务项目，国家基本公共卫生服务内容达到14类。分别是：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康素养促进。乡村医生补助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为24.57万元，执行数为24.57万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是乡村医生总数14人；有乡村医生证的村医数量8人，执业医师证村医生证的村医数量6人；二是65岁以上老年人健康管理人数726人，完成率100%。三是资金覆盖率100%，乡村医生补贴发放率100%， 乡村医生每月成本1200元每月；四是受益职工提高工作积极性100%，乡村医生积极投入到社会服务工作中去。

发现问题及原因：乡镇村医各方面待遇有待提高，利于调动工作积极性。

下一步改进措施：财政拨款到位后，及时发放村医经费，激发乡镇村医工作积极性，主动性，有利于开展好各项医疗服务。

四、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：预期目标：电子健康档案建档率保持在95%以上，稳步提高使用率；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在98%以上；老年人健康管理率达到85%以上；高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到88%以上；2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到78%以上；肺结核患者管理率达到100%；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到85%以上。基本公共卫生服务项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为83.12万元，执行数为83.12万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是居民健康电子档案数13325人，开展健康教育讲座次数11次，健康教育讲座，受教育人次4964人，发放健康教育宣传资料数7478份，二是0-6岁儿童健康管理人数736人，三是保质保量完成每一次讲座，持续更新讲座内容；四是：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上，高血压患者管理规范管理率到60%以上，肺结核患者管理率达到90%以上，节省群众体检开支，减轻看病负担，普及健康基本知识和技能逐步提高我场农牧民健康素养水平。

发现问题及原因：国家基本公共卫生服务内容包括14项，基层医务工作人员较少，工作环境，条件有限，无法留住人才。

下一步改进措施：根据国家卫计委、自治区卫计委要求，将免费提供健康素养促进项目纳入国家基本公共卫生服务项目，持续完成国家基本公共卫生服务内容。

五、全民体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：哈镇卫生院统筹安排全院医护人员，积极投入到全民体检工作中去，充分利用专业技术、专业设备，为全民体检工作顺利展提供支撑，确保全民健康体检宣传及参与覆盖率100，完成全民体检档案管理工作，落实一人一档，计划全年全民体检人次达到8800人次，为我区农牧民身体健康提供医疗与保健服务。全民体检项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为55.06万元，执行数为55.06万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是2019全年全民健康体检人数9281人次，胸部X线片人数2057人次；二是参与全民健康体检人数30人，严格落实全民体检一人一档100%；三是全民体检人均补助标准100元/每人；节省群众体检开支每人约500元，减轻看病负担，四是：节约哈镇百姓检查费开支，让百姓得到实在的就医优惠政策100%。

发现问题及原因：2019年全民健康体检新增了血钾、血钠及65岁以上老人拍摄胸片等项目，但体检费用仍是100元，各体检机构体检成本增加，负担加重，建议加大资金投入。

下一步改进措施：根据国家卫计委、自治区卫计委要求，将持续开展全民健康体检宣传工作，确保全民体检目标顺利完成。

六、重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效预期目标：及时发现、报告食品安全、非法行医、非法采供血和传染病疫情等信息，开展职业卫生服务的咨询指导和饮用水卫生安全巡查，协助开展学校卫生服务。非法行医、非法采供血和传染病疫情监督协管等信息报告率达到100%。重大公共卫生项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是食品安全保章宣传资料发放1000份、服务机构数26个、管理食品安全保障工作人数3人、报告率100%、资金使用率100%、公共服务水平提升情况明显提高、公共卫生健康管理率100%、群众满意度100%。

发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。三是对绩效评价工作的认识不够。四是预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是同时严格预算执行，提高资金使用效率三是今后将加强日常监督，强化绩效管理考核结果的运用，确保财政资金使用最大化，发挥最优绩效。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）