新疆博州温泉县疾病预防控制中心2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校等卫生进行医学监测：对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2、为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学的依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

3、拟定并实施疾病预防与控制工作方案、对方案实施进行质量和效果评估。

4、对传染病爆发流行中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

5、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

6、负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施，承担对爱国卫生运动中与疾病预防与控制有关工作的技术指导。

7、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、承担疾病预防与控制及有关公共卫生住处的报告、管理和预防、预报，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

9、开展卫生防疫检验和实施质量控制，受卫生行政部门认定、承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康有关产品从业人员卫生知识培训、健康相关产品的技术审核、卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

10、进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

11、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

12、向社会提供相关预防保健信息健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13、完成卫生行政主管部门交付的其他任务。

二、机构设置及人员情况

温泉县疾病预防控制中心2019年度，实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县疾病预防控制中心部门决算包括：温泉县疾病预防控制中心部门本级决算。

1、综合办公室：负责人群健康保健教育、咨询、图文、声像材料的制作管理和社会团体的相互协作，责质量保证体系的正常运转，控制工作质量管理，业务人员培训，负责突发公共卫生事件的应急处置，综合协调日常工作，处理行政事务，做好财务、总务、后勤管理等。

2、疾病预防与控制科：负责对传染性病症的监测、防治和科研，分析、预防、咨询及疫情上报，非传染性疾病、地方病、人体寄生虫病的监测检验与调查，综合防治与干预方案的制定、实施及保健咨询等服务，不明原因疾病的调查与处理。

3、免疫规划管理科：免疫预防实施的管理（疫苗保管、贮存、分发、运输、冷链管理）免疫预防接种效果的监测、考核、评价、预防接种反应和事故处理，项目工作的业务管理和培训。

4、健康教育与促进科：负责制定实施辖区健康教育与健康促进规划、计划，根据辖区主要公共卫生问题开展一般人群、高危人群等分类健康传播和行为干预，开展健康传播材料的设计、制作与传播效果评价。

5、艾滋病防治科：负责性病、艾滋病监测分析、预防、咨询及疫情上报，综合防治与干预方案的制定、实施及保健咨询等服务。

6、结核病防治科：结核病防治工作的督导与管理，卡介苗接种考核，结核病归口管理及监督。

7、卫生科：负责对食品、营养、公共卫生进行调查，卫生学评价和环境危害因素、防治、学校卫生学生常见病的监测、预防和卫生评价，突发健康事故的调查处理，负责职业病危害因素监测评价、职业性健康检查、职业病的诊断、健康教育和防治等。

8、慢性病防治科（综合门诊）：负责调查、分析和研究慢性非传染性疾病的发生、分布、流行和发展规律及日常门诊病人的诊治等。

9、检验科：负责监督、委托、仲裁样品检测、突发事件样品检测、检验；预防性健康检查等。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入657.14万元，与上年相比，减少341.45万元，降低34.19%，主要原因是：本年减少实验楼项目资金。本年支出632.48万元，与上年相比，减少388.81万元，降低38.07%，主要原因是：2019年减少了公共卫生项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入657.14万元，其中：财政拨款收入642.11万元，占97.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.03万元，占2.29%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出632.48万元，其中：基本支出434.86万元，占68.75%；项目支出197.62万元，占31.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入642.11万元，与上年相比，增加121.04万元，增长23.23%。主要原因是：2019年新增了公共卫生项目资金。财政拨款支出623.68万元，与上年相比，增加103.74万元，增长19.95%，主要原因是：2019年新增公共卫生项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数363.15万元，决算数642.11万元，预决算差异率76.82%，主要原因是：年初预算未做2019年新增公共卫生项目资金。财政拨款支出年初预算数363.15万元，决算数623.68万元，预决算差异率71.74%，主要原因是：年初预算未做2019年新增公共卫生项目资金支出数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出623.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.91万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.66万元；

2100401疾病预防控制机构支出368.57万元；

2100408基本公共卫生服务支出109.64万元；

2100409重大公共卫生专项78.85万元；

2100499其他公共卫生支出3.05万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出427.14万元，其中：

人员经费403.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费24.13万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.73万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照中央八项规定执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有出国出境；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占40.66%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照中央八项规定执行；公务接待费支出1.62万元，占59.34%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照中央八项规定执行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.11万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1.62万元，开支内容包括上级检查指导接待就餐。单位全年安排的国内公务接待6批次，125人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.15万元，决算数2.73万元，预决算差异率-13.33%，主要原因是：按照上级要求厉行节约压缩经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有因公出国（境）预算及费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有公务用车购置预算及费用；公务用车运行费预算数1.50万元，决算数1.11万元，预决算差异率-26%，主要原因是：按照上级要求厉行节约压缩经费支出；公务接待费预算数1.65万元，决算数1.62万元，预决算差异率-1.82%，主要原因是：按照上级要求厉行节约压缩经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县疾病预防控制中心（事业单位）日常公用经费24.13万元，比上年增加7.68万元，增长46.69%，主要原因是2019年值班室取暖费增加了，试验室投入运行，专用材料增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额195.72万元，其中：政府采购货物支出11.03万元、政府采购工程支出23.28万元、政府采购服务支出161.41万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2249（平方米），价值406.48万元。车辆4辆，价值67.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：冷链运输车1辆，包虫病调查车1辆，鼠疫专用车1辆，结核病专用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金215.73万元。预算绩效管理取得的成效:一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全了绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是绩效管理观念不深，绩效管理不够明确，政策了解不透；

二是缺乏开展科学合理的绩效管理培训；三是缺少绩效计划支持绩效目标的时限。四是指标设立不合理。下一步改进措施：一是改善和完善当前绩效管理工作，精心设计绩效管理体系，更抓绩效管理分析应用，扎实推进绩效管理工作；二是加强培训，推动工作，确保按时完成上级交办的各项工作；三是认真做好年度预算执行的各个前期准备，根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划；四是合理设置资金绩效指标，进一步细化三级指标。严格按绩效执行进度支出各项资金，保质保量完成各项资金的支出，最大限度提高资金的使用效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附表）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）