温泉县科学技术协会2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，在县党委的领导和自治区、州科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化，推进“科教兴县”战略实施进程。

3、普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对迷信愚昧，揭露和抵制一切伪科学，反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严；组织开展面向少数民族牧区、农村、城市社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社区的科普教育活动，提高全县人民的科学文化素质。

4、组织开展科技工作者继续教育；组织，指导各乡（镇、场）开展实用技术培训工作；组织乡（镇、场）科协、县级协（学）会开展科技贫困工作。组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，接受委托承办基础项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

5、面向少数民族农牧区开展科普宣传教育活动，普及科学知识。

6、开展科技咨询服务，推广先进科学技术，促进科技成果向现实生产力转化。

7、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励科普成果和优秀科普工作者，做好“科技工作者之家”的创建工作。

8、参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政商、科学决策、民主监督工作。

9、负责抓好县级学（协）会、乡（镇、场）科协和农村专业技术协会的组织网络建设；搞好科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

10、负责科技项目的申报、立项、检查验收等工作。

11、承办县党委、县人民政府和上级科协部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

温泉县科学技术协会2020年度，实有人数8人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，温泉县科学技术协会部门决算包括：温泉县科学技术协会决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办公室；科学普及办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入140.11万元，与上年相比，增加40.44万元，增长40.57%，主要原因是：增加科技馆县聘人员5人及科技馆公岗人员5人工资及社保缴费。本年支出145.27万元，与上年相比，增加44.58万元，增长44.27%，主要原因是：增加科技馆县聘人员5人及科技馆公岗人员5人工资及社保缴费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入140.11万元，其中：财政拨款收入82.04万元，占58.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58.07万元，占41.44%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出145.27万元，其中：基本支出126.2万元，占86.87%；项目支出19.07万元，占13.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入82.04万元，与上年相比，减少10.6万元，降低11.44%。主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出87.2万元，与上年相比，减少6.46万元，降低6.9%，主要原因是：项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数80.55万元，决算数82.04万元，预决算差异率1.85%，主要原因是：职工职务晋升工资增加。财政拨款支出年初预算数80.55万元，决算数87.2万元，预决算差异率8.26%，主要原因是：职工职务晋升工资增加及增加伤残补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出87.2万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行58.25万元；

2060702科普活动4.39万元；

2060799其他科学技术普及支出13万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.98万元。

2080802 伤残抚恤6.59万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出69.82万元，其中：

人员经费64.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金。

公用经费5.3万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.46万元，比上年增加2万元，增长137.34%，主要原因是基层科普宣传增加，油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占95.66%，比上年增加2.06万元，增长164.7%，主要原因是基层科普宣传增加，油费增加；公务接待费支出0.15万元，占4.34%，比上年减少0.06万元，降低27.71%，主要原因是制定完善了公务接待管理制度，严格控制陪餐人员数量，严控签单消费，有效节约了公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.31万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.15万元，开支内容包括值班用餐，上级检查工作餐等。单位全年安排的国内公务接待7批次，52人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.54万元，决算数3.46万元，预决算差异率-2.20%，主要原因是：严格控制公车使用，能不派车就不派车，提高了公车使用效率，处理公共事务的能一次性处理的多项事务一次性处理，完善公车管理制度，加油加气卡做到规范严格使用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数3.34万元，决算数3.31万元，预决算差异率-0.83%，主要原因是：严格控制公车使用，能不派车就不派车，提高了公车使用效率，处理公共事务的能一次性处理的多项事务一次性处理，完善公车管理制度，加油加气卡做到规范严格使用；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.15万元，预决算差异率-25%，主要原因是：制定完善了公务接待管理制度，严格控制陪餐人员数量，严控签单消费，有效节约了公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县科学技术协会机关运行经费支出5.3万元，比上年增加0.9万元，增长20.24%，主要原因是基层科普宣传增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值35.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金17.18万元。预算绩效管理取得的成效：

（一）扎实做好科技之冬培训

在第三十届“科技之冬”活动中，全县共举办各类培训班162期，培训15627人次（由于受疫情影响完成计划培训3万人次的52%）；其中：提高型培训班41期，4921人次；普及型培训班121期10706人次。举办科普讲座20期，3985人次；播放科技录像21场（次），观看人数3336人次；发放科技资料18种，10300余（册）。

（二）科普工作开展扎实有效

一是在疫情期间在“温泉凯风微信公众号”和微信发布新型冠状病毒就诊指引、肥皂与酒精那个消毒能力更佳、口罩的历史、面对疫情给即将返岗人员建议、面对新冠人人要做的8件事、菌类种植技术、农作物种植技术等疫情防控及种养殖技术科普小贴士60余条。二是积极组织学校学生和老师参加网上自治区第34届青少年科技创新大赛活动，其中1名青少年科技辅导员获得青少年科技辅导1等奖。组织学生参加第二届自治区青少年创意编程与智能设计大赛，其中4名学生入围，也是我州唯一入围的4名学生。三是将200套大眼爬爬虫”拼装科普玩具赠送给县科技馆，利用县科技馆开馆将玩具送给学生提升学生爱科学、用科学的意识和动手能力。四是借船扬帆，充分利用5.19旅游节之际，组织青少年活动中心学生同自治区航模大队老师进行学习和交流，提高了学生航模的水平。 五是组织对县科技馆讲解员进行培训提升他们服务科普的能力和水平。六是做好中国科协委派第三方对我县哈日布呼镇玉祖尔村、玉祖尔社区、厄布得格村、厄布得格社区100名农牧民、社区工作者、村干部进行全民科学素质测试，通过测试使我们发现农牧民和社区村干部在掌握科学素质方面的短板，进一步提升了农牧民提高科学素质的意识。七是做好科普去极端化宣传工作及反邪教警示教育工作。今年在科普活动中发放科普宣传资料和科普挂图1000余份，发放防震减灾、种养殖、卫生健康等科普图书1000余册。发放3000余份“科普.中国”纸杯、鼠标垫、手提袋等宣传品，使广大群众增强科普意识提升抵御极端思想和邪教的能力。积极配合县政法委、民宗委做好科普去极端化及反邪教警示教育工作。八是夯实全国科普日工作，赴呼和托哈种畜场台布勒哈特队及县科技馆开展科普宣传活动，发放种养殖、防震减灾科普手册、温泉科普彩页300余份，发放印有中国科普、新疆科普、温泉凯风二维码及科普知识的手提袋、抽纸200余份，发放科普玩具1000余件，展出科普展具16件.九是积极开展科技工作者、科普工作者申报活动，推选1名疾控中心医务工作者为国家最美科技工作者，推选1名科协科普干事为自治区优秀科普工作者。十是创新科普大篷车运行机制，将科普大篷车8套科普展具及1部VR送到学校教学巡展，由学校科技辅导员组织学生对科普展具进行操作和体验。十一是积极组织畜牧、农业、水利、气象环保等部门成立11人的温泉县新时代文明实践科技宣讲队，为做好新时代文明实践科技服务工作提供有力的支撑。十二是邀请新疆科技馆3名科普专家赴温泉开展了珍贵的活化石---探秘新疆北鲵活动，拉开温泉县“全国科技工作者日”系列活动帷幕，通过此次活动进一步激发了青少年热爱科学、尊重科学的意识。十三是温泉县科协协同县教育局多次组织县高级中学、哈镇学校学生参观了县科技馆，县科技馆讲解员给同学详细讲解着每个科普展具的原理，一系列活动共1000余名学生参加。由于科普活动开展的扎实有效，自治区科协副主席海萨尔.夏班拜一行对我县科普工作调研时对我县科普工作给与充分的肯定。

（三）基层科普行动计划完成情况

2020年争取到基层科普行动计划资金13万元，用于科普信息化建设、奖补资金、科技助力精准扶贫。一是将科普e站itv同农牧民夜校和党员远程教育有机结合起来，利用科普itv “农牧天地”等栏目对党员和农牧民进行常态培训，有效提高了他们科学种养水平。二是新购置49台全息新疆云科普机顶盒，使社区、学校、村队覆盖率达到100%。三是在科技助力精准扶贫工作中，温泉科协围绕“扶贫先扶志和智，帮人先帮技和艺”的思路，不仅邀请州、县相关农牧业专家举办培训班对贫困农牧民进行种养殖培训，还举办种养殖现场观摩会让贫困农牧民面对面感受科学种养殖带来经济效益和可观的受益，此外还印制了种养殖知识、火灾地震预防、健康知识等科普技术等宣传品在科普活动中发放，使科技助力精准扶贫更贴近实际更贴近农牧民贫困户的日常生活，效果更加凸显。

（四）做好科技馆展具改造和维护等相关工作

协调安徽磐石公司维护和安装改建县科技馆展项工作，确保了县科技馆疫情后顺利开馆和正常运行，为县科技馆更好服务于温泉全域旅游提供有力保障。督促安徽磐石公司，做好科技馆改建9个项目，目前已改建完毕。积极协调自治区科协相关专家顺利完成科技馆5D影院验收工作。

据统计今年截至目前县科技馆共接纳参观群众4.1万人，其中：参观高峰期10月3日-7日均达到1000人次以上。

（五）做好“访惠聚”工作不放松

在“访惠聚”工作中，一是在春节、古尔邦节、国庆节期间投入3200余元关爱慰问工作队、队员及家属；二是积极参与哈日布呼镇绥得尔村春节、三八、七一联欢等活动，组织村党员参观县科技馆，累计支持1500余元；三是做好对接扶贫户帮扶措施，按照要求每月进行一次入户走访，送去帮扶慰问品折合金额3000余元；四是给驻村点哈镇绥得尔村鑫润种植养殖科普示范基地争取到基层科普行动计划奖补资金1万元。

（六）围绕1+3抓好各项工作

今年以来，总撰写各类信息23条，上报23条，其中政务网，温泉零距离、县电视台分别采纳5条。针对疫情防控积极组织人员对办公室进行每天消毒，对全体干部职工进行测温。做好值班常态化，积极配合做好应急演练和值班工作，在疫情期间科协3人其中1人在单位值守保障工作正常开展，1人在社区担任社区志愿者做好社区群众生活的服务，1人驻村顶岗做好村队疫情防控工作。扎实推进招商引资工作，截至目前落实招商引资311万元占计划200万元的155%。

（七）其他工作

一是结合新时代文明实践活动，积极开展自治州文明单位创建活动，二是结合温泉县打造国家全域旅游示范区，积极开展志愿者服务活动，三是依托科技馆资源优势积极开展科普宣传，四是扎实做好社会治安综合治理、民族团结、依法治理、党风廉政建设等工作，配合县妇联、教育局做好妇女儿童发展纲要及教育均衡发展等各项工作。五是服从安排，组织单位干部职工每日参加县城镇小学护学活动，在活动期间广泛给学生宣传相关科普知识，使学生科学知识得到进一步提升。

发现的问题及原因：1、由于受疫情的影响，科普宣传活动无法大规模的开展，科技之冬培训完成计划的52%。

2、受资金紧缩影响，使支持农村协会、科普示范基地力度有所减弱。

3、部分村队科普e站利用率不高，没能同党员远程教育有机结合起来使用。

4、“3+1”试点工作推动仍存在一定的难度。

5、“科普·中国”信息化建设工作有待于进一步加强。

6. 受疫情影响，对口援温科协的对接工作仍需加大力度。

下一步改进措施：

1、充分利用五馆一中心（科技馆）、气象天文科普园，会同教育、气象等部门开展各类研学活动，积极协调博乐市、精河县科协组织博乐市、精河县学生赴温泉县五馆一中心（科技馆）、气象天文科普园开展研学活动，积极对接自治区科协力争2021年自治区科协部分研学活动、青少年活动在温泉县开展。

2、做好自治区科普教育示范基地（气象天文科普园、新疆北鲵馆）2021年复验工作，力争使自治区科普教育示范基地提档升级，成为国家级科普示范教育基地。力争将县科技馆、博物馆、地热馆、旅游规划馆及青少年活动中心和冷水鱼基地申报为自治区级科普示范教育基地。

3、对接协调自治区科协做好科技馆人员培训，达到完善科技馆管理和讲解水平的目的。对接好对口援温单位，做好县科技馆讲解员、基层科普人员的素质提升工作。做好自治区各类科普项目申报对接工作，以及对口援温科协的对接工作，争取资金支持。

4、做好科普信息化建设。创新科普宣传手段，积极探索科普宣传新途径，利用好科普新疆微信公众号、“科普·中国”e站、IP广播、LED户外大屏、电视栏目等媒介。全面铺开新疆云科普数字机顶盒安装工作，积极协调县组织部远程教育中心和访惠聚办公室，将科普e站更加紧密的同农牧民夜校和党员远程教育相结合，运用科普e站等现代信息手段，广泛开展群众性科普活动，精准推送科普服务产品。继续开展好农业科技教育培训和农村科普活动，推广农业新技术、新品种、新模式，提高农牧民群众科学素质和科技致富能力，使科普e站作用发挥的更加明显。2021年力争对原安装的41台电信ITV机顶盒全部替换为新疆云科普数字机顶盒。

5、做好“科技之冬”活动，推进科普“六进”，扎实开展科普宣传教育，切实提升全民科学素质。

6、会同县教育局，发挥县域学校自然科学教学人员作用，充分利用好科普中国触媒屏和itv机顶盒等智能服务平台，提高县域中小学科普教育质量，提高青少年科技实践探究和创新创造能力。做好青少年科普各项活动；积极组织学校老师、学生做好自治区、自治州青少年科技创新大赛工作；组织做好学校科技辅导员参加自治区科协组织的相关培训工作；通过“小手拉大手”营造中小学生家长人人争当科普义务宣传员的良好氛围。

7、做好县科技馆磐石公司科普展具的验收工作。

8、创新思维、理清思路，接长手臂。努力壮大各乡镇农村专业技术协会，着力支持和培养农技协领办人，大力发展农村科技应用示范户，努力把更多的科技资源引向农村、引入农户。加强农技协规范化制度化建设，促进农技协转型升级，推动组建农技协联合会，形成政府支持、协会拉动、科普示范基地带动，上下联动的新格局，起到农牧民增收、农牧业增效的目的。有计划地恢复医疗卫生、畜牧、农业、教育等相关学科领域和县域特色优势产业的专门学会，坚持以学会作为科协的组织基础，加强对县级学会的领导，做好管理、协调、服务工作。

9、做好“访惠聚”工作。继续落实好关心关爱机制，经常性的深入驻村点进行慰问和调研，解决工作队实际困难，使工作队员无后顾之忧全身心投入“访惠聚”工作当中。组织干部职工做好结对帮扶，培养好结亲情谊，掌握好思想动态，打牢民族团结一家亲和精准扶贫的基础。

10、全面做好2021年招商引资目标任务。

11、着力提高公民科学素质水平。充分发挥县级科协作为科学素质工作领导小组办公室的作用，进一步协调发挥好领导小组成员单位的作用，组织动员基层科技工作者参与科普活动，提高全民科学素质。

12、继续配合县政法委、妇联、民宗委、教育局做好反邪教警示教育、妇女儿童发展纲要、科普去极端化、教育均衡发展等工作。

13、继续抓好党风廉政、综治、普法、精神文明建设、保密档案、民族团结等各项工作。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

2020年“基层科普行动计划”项目

主管部门

温泉县科协

实施单位

温泉县科协

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

15.00

17.18

17.18

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

15.00

13.00

13.00

—

100.0%

—

上年结转资金

2.50

2.50

—

100.0%

—

其他资金

1.68

1.68

—

100.0%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过基层科普科普行动计划项目的实施，2020年末全县全名科学素质达到8%；科普e占覆盖率2020年末全县10个社区、10所学校、73个村队达到全覆盖。通过基层科普行动计划的实施，使全县农牧民种养殖增收20元。通过项目的实施全县社会治安案件率减少1个百分点。通过项目的实施青少年受益率达到在校中小学生的60%以上。通过鲜蘑菇的实施农牧民科技种养水平有明显的提升，农牧民满意率达到90%以上。

基层科普行动计划中数量和质量上达到预期目标，分别为奖励基层科普带头人1人，奖励农村科普示范基地2家，购置新疆云科普机顶盒49台，印制科普宣传品6000份，上述总体目标均已完成；不断提升各族群众科学素质、推动科技创新能力，项目实施强制满意率达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

开展科普性信息化建设

≥49座

49座

5

5

无偏差

奖励开展基层科普组织数量

≥2个

2次

5

5

无偏差

印制和发放科普宣传品数量

≥5500份

6000份

5

5

超额完成任务

奖励基层科普人才数量

≥1人

2人

5

5

无偏差

质量指标

科普服务设备验收合格率

=100%

100%

5

5

无偏差

科普行动计划项目完成率

=100%

100%

5

5

无偏差

时效指标

项目完成时限

2020年12月30日前

100%

5

5

无偏差

成本指标

科普信息化设备采购成本

≤9.5万元

9.5万元

5

5

无偏差

基层科普组织和人才队伍建设奖励成本

≤3万元

4万元

5

5

无偏差

科普宣传品印刷成本

≤3.68万元

3.68万元

5

5

无偏差

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

具备科学素质的公民数占全体公民数的比例

≥8%

9%

15

15

无偏差

可持续影响指标

不断提升各族群众科学素质、推动科技创新

稳步提升

100%

15

15

无偏差

满意度指标

服务对象满意度指标

科普公共平台用户满意度

≥95%

98%

10

10

无偏差

总分

100

100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）