2020年度本年收入853.90万元，与上年相比，减少131.20万元，降低13.32%，主要原因是：在职人员自然减少，相对应的人员经费等自然减少；项目资金生活补助和教育费附加等收入降低幅度较大。本年支出824.44万元，与上年相比，减少109.78万元，降低11.75%，主要原因是：在职人员自然减少，相对应的人员经费等支出自然减少；项目资金生活补助和教育费附加等收入降低幅度较大引起支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入853.90万元，其中：财政拨款收入853.79万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出824.44万元，其中：基本支出730.85万元，占88.65%；项目支出93.59万元，占11.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入853.79万元，与上年相比，减少102.64万元，降低10.73%。主要原因是：在职人员自然减少，相对应的人员经费等自然减少；项目资金生活补助和教育费附加等收入降低幅度较大。财政拨款支出824.33万元，与上年相比，减少81.22万元，降低8.97%，主要原因是：在职人员自然减少，相对应的人员经费等支出自然减少；项目资金生活补助和教育费附加等收入降低幅度较大引起支出相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数661.42万元，决算数853.79万元，预决算差异率29.08%，主要原因是：营养餐、幼儿生活补助、特岗教师经费等项目收入未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数661.42万元，决算数824.33万元，预决算差异率24.63%，主要原因是：营养餐、幼儿生活补助、特岗教师经费等项目收入未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出824.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育2.19万元；

2050202小学教育669.91万元；

2050203初中教育41.99万元；

2050299其他普通教育支出21.76万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.33万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出730.74万元，其中：

人员经费692.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费37.87万元，包括：办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县哈日布呼镇牧业寄宿制小学日常公用经费37.87万元，比上年减少4.84万元，降低11.33%，主要原因是节约开支，控制日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额38.78万元，其中：政府采购货物支出25.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.59万元。

授予中小企业合同金额38.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋11997.76（平方米），价值1716.59万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金93.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力；二是完善项目绩效管理责任，财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实施项目绩效目标，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分资金项目。三是积极推进项目绩效评价，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监督和执行结果评价，对财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算执行结果开展监督审查。发现的问题及原因：一是：单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制；二是：预算执行存在偏差，由于支出指标没及时下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。有些资金因没有及拨付到帐，致使推迟发生。下一步改进措施：一是：进一步加强学校教职工队伍建设，提高服务意识、服务质量。制定相应的教职工工作绩效考评制度，确实做到制度严明，奖勤罚懒；二是：提高财务信息质量，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。