温泉县安格里格镇中学2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）全面贯彻执行国家、自治区和自治州有关教育工作的方针、政策和法规；拟订教育工作的政策、规划和计划；拟订有关规章、实施方案和管理条例，指导协调学校贯彻实施。

（2）负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（3）组织实施素质教育，指导学校的德育、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（4）指导、协调学校家庭经济困难学生资助管理工作。

（5）组织、指导、协调学校（含学前教育）双语教学工作。

（6）参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助政策；负责统计教育经费投入情况；指导、协调学校家庭经济困难学生资助管理工作。

（7）指导教育系统人才队伍建设；承担教师资格认定、职称评审、教师招聘、教师表彰及其他有关工作。

（8）负责组织开展教育教学科研和对外教育交流工作

（9）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县安格里格镇中学2020年度，实有人数47人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，温泉县安格里格镇中学部门决算包括：温泉县安格里格镇中学决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：校务办公室、德育室、教务室、教研室、总务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入633.66万元，与上年相比，减少74.25万元，降低10.49%，主要原因是：特岗经费减少，校园维修资金减少。本年支出632.83万元，与上年相比，减少57.36万元，降低8.31%，主要原因是：特岗经费减少，校园维修资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入633.66万元，其中：财政拨款收入633.45万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.21万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出632.83万元，其中：基本支出505.42万元，占79.87%；项目支出127.41万元，占20.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入633.45万元，与上年相比，减少44.74万元，降低6.60%。主要原因是：特岗经费减少，校园维修资金减少。财政拨款支出632.62万元，与上年相比，减少27.85万元，降低4.22%，主要原因是：特岗经费减少，校园维修资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数405.66万元，决算数633.45万元，预决算差异率56.15%，主要原因是：年初预算数只包括人员基本经费，不包括中学义务保障机制公用经费和贫困生生活补助费，教育费附加安排的支出等。财政拨款支出年初预算数405.66万元，决算数632.62万元，预决算差异率55.95%，主要原因是：年初预算数只包括人员基本经费，不包括中学义务保障机制公用经费和贫困生生活补助费，教育费附加安排的支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出629.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育538.95万元；

2050299其他普通教育支出8.67万元；

2050901农村中小学校舍建设48.30万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.82万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出505.21万元，其中：

人员经费459.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.55万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初未安排预算。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出未安排预算；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元,开支内容包括：未安排因公出国（境）费预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括未安排公务用车运行维护费预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元。开支内容包括未安排公务接待费预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：一般公共预算“三公”经费支出年初未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行费未安排预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，与上年相比，减少0.00万元，降低0.00%。主要原因是：与上年相比无变化。政府性基金预算支出3.00万元。与上年相比，减少13.52万元，降低81.84%。主要原因是：上年支付学生营养餐。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县安格里格镇中学（事业单位）日常公用经费45.55万元，比上年增加16.17万元，增长55.03%，主要原因是：教育费附加用于购买办公设备、专用设备增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额127.33万元，其中：政府采购货物支出76.06万元、政府采购工程支出40.27万元、政府采购服务支出10.99万元。

授予中小企业合同金额127.33元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额127.33元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋10426.56（平方米），价值1865.95万元。车辆0辆，价值0.00万元，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金127.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理理念不统一。新预算绩效管理本质上是“政府”评价“政府绩效”，涉及政府管理制度的变革，但从实践情况看，大都对预算绩效管理的理解停留在项目预算管理和部门预算管理的层次上。对预算支出讲绩效是预算绩效管理的内在要求，但预算绩效管理不仅仅是项目的绩效，也不仅仅是部门预算的绩效，而是要反映政府的绩效。这与新预算绩效管理兴起的原因有关，即减轻财政压力和回应公众对巨大财政支出受益情况的关注。此外，预算绩效管理观念的转变还不到位。绩效预算是建立在重视绩效的政府文化之上的，当政府文化以控制为中心转移到以绩效为中心的时候，绩效预算才可能真正发挥作用；二是缺乏科学的预算绩效管理指标体系。目前我国缺乏有效的绩效评价指标体系，大部分地方都没有建立科学的评价指标，没有科学、合理的评价标准，无法保证评价结果的客观性、有效性。发现的问题及原因：一是不仅仅是部门预算的绩效，而是要反映政府的绩效。这与新预算绩效管理兴起的原因有关，即减轻财政压力和回应公众对巨大财政支出受益情况的关注。此外，预算绩效管理观念的转变还不到位。绩效预算是建立在重视绩效的政府文化之上的，当政府文化以控制为中心转移到以绩效为中心的时候，绩效预算才可能真正发挥作用；二是缺乏科学的预算绩效管理指标体系。目前我国缺乏有效的绩效评价指标体系，大部分地方都没有建立科学的评价指标，没有科学、合理的评价标准，无法保证评价结果的客观性、有效性。下一步改进措施：一是制定新的项目管理办法，建立项目责任制。从项目的立项、设计、评审、检查验收和经费预算全过程加强责任考核和管理，并通过成立项目管理办公室，使项目得到统一管理，提高项目实施质量和水平，促使项目出成果、出效益；二是进一步明确了各科室的职责，逐步建立完善各科室的管理流程，工作效率明显提高。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）