2020年度财政拨款收入1835.53万元，与上年相比，减少61.64万元，降低3.25%。主要原因是：学前幼儿人数减少，故学前保教费、学前幼儿生活补助费减少；特岗人数减少，故特岗经费减少。财政拨款支出1834.66万元，与上年相比，增加45.32万元，增长2.53%，主要原因是：加大资金支付进度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1381.12万元，决算数1835.53万元，预决算差异率32.90%，主要原因是：年初预算数只包括人员基本经费，不包括学前保教费和幼儿生活补助费，小学及中学义务保障机制公用经费和贫困生生活补助费，公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴等。财政拨款支出年初预算数1381.12万元，决算数1834.66万元，预决算差异率32.84%，主要原因是：年初预算数只包括人员基本经费，不包括学前保教费和幼儿生活补助费，小学及中学义务保障机制公用经费和贫困生生活补助费，公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1834.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育35.24万元；

2050202小学教育1521.83万元；

2050203初中教育90.80万元；

2050299其他普通教育支出28.05万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.44万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1530.80万元，其中：

人员经费1512.30万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.50万元，包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初未安排相关预算。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出未安排预算；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元,开支内容包括：未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括未安排预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元。开支内容包括未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：一般公共预算“三公”经费支出年初未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行费未安排预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县安格里格镇中心小学（事业单位）日常公用经费18.50万元，比上年减少24.21万元，降低56.68%，主要原因是：本年大力压缩一般性日常公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金303.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善绩效管理制度。把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识；二是完善财务内控管理制度。根据财务实际情况，制订《内部管理制度》，完善类财务岗位职责、流程，内部核算控制等财务管理制度，规范支出类审批程序，严格资金审批流程，逐步形成类分级负责，集体研究和公开透明的财务管理制度;加强预算支出管理。通过统筹安排各项支出，提高预算编制的完整性，全面反映收支管理活动。对于各种重点项目优先安排，提前细化预算编制，将预算细化到具体项目，通过有效分析预测算，不断提高预算的准确性，确保资金管理规范性、安全性和有效性。规范专项资金管理。在预算编制中，加强对项目的优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理，预算完成有评价、预算结构有反馈，反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是绩效评价方面有待加强。对部门绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全；二是专业执法力量相对薄弱，监管不到位，涉农相关法律法规的宣传力度有待进一步加强。下一步改进措施：一是建立健全项目内部财务管理制度，严格落实项目申报计划，加强资金管理，确保专项资金安全有效；二是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制，跟踪机制，确保资金安全高效使用。切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的监督；加强对项目资金监督，从资金拨付、管理和使用各个环节实行全过程、全方位的监督确保建设项目顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）