温泉县文化体育广播电视和旅游局2019年度部门决算

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）加强党对文化和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家关于文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴疆战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟定文化、体育、广播电视、文物工作发展规划、政策措施并组织实施。

（二）统筹文化和旅游事业、产业振兴发展，拟定县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（三）管理县重大文化和旅游活动，指导县重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进县文化服务体系建设和旅游公共文化服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。负责文化体育和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

（六）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（七）指导文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管、综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（八）指导县文化市场综合执法，组织查处全县文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（九）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢修维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作，指导博物馆和革命文物工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十）负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十一） 统筹规划全县体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会指导工作队伍建设。负责公共体育设施建设及监督管理。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。

（十二）  统筹规划全县竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，承办和指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。

（十三） 负责权限内体育类民办企业单位的审批工作；负责全县体育社团的管理和指导。

（十四） 贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的措施，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

（十五） 负责制定广播电视领域事业发展规划、产业政策，组织实施公共服务重大公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、推进广播电视领域的体制机制改革，推动广播电视领域产业发展。

（十六） 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查出重大违法违规行为。

（十七） 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查评价广播电视节目、网络视听节目和质量，指导、监管广播电视广告播放，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。

（十八） 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十九） 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十） 完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

第四条 县文化体育广播电视和旅游局（文物局）机关行政编制5名。其中：科级领导职数3名。

第五条 将县文物局事业单位承担的行政职能划入县文化体育广播电视和旅游局。

第六条 县文化体育广播电视和旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由中共温泉县委员会机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共温泉县委员会机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置及人员情况

县文化体育广播电视和旅游局下设内设机构：

（一）温泉县博物馆。负责开展可移动（包括历史文物、民俗文物、近现代文物和革命文物）及有关标本、资料的征集、收藏、保管、陈列、展示；负责馆藏文物的信息采集、登记建档和安全保管，建立馆藏文物数据库；负责博物馆规划建设、文物展览、免费开放及馆际交流。

（二）温泉县旅游产业化发展中心。负责协同相关部门开展旅游资源的普查、规划、开发、保护、产业发展研究工作；开展旅游业发展学术交流；提出温泉县旅游产业发展政策建议；培育和完善旅游市场；打造特色旅游产品，研制开发旅游商品、纪念品，促进旅游产业发展；协同有关部门推动产业投融资体系建设，促进“旅游+”融合发展工作；承担旅游人才培训工作；开展旅游行业精神文明建设和诚信服务体系建设工作，提升旅游行业服务质量。

（三）温泉县文化科技宣传教育中心。负责贯彻执行党和国家关于文化艺术和文化遗产保护，指导博物馆和革命文物工作，展示并宣传温泉科技、地热资源、生态资源、产业资源、文化资源和旅游资源等内容。

（四）温泉县旅游景区服务中心。负责党和国家方针、政策及相关法律法规的贯彻落实；依法研究制订在景区从事旅游经营的相关政策； 制订景区发展规划、建设和管理工作；监督检查景区内各项执法管理活动；协调处理景区内发生的重大纠纷事件及安全事故；积极争取景区建设项目、资金；开展景区招商引资工作；景区旅游单位服务设施项目的审批及规范化管理等工作。

（五）温泉县文化体育广播影视市场稽查大队。负责贯彻执行文化政策、法律法规；制订稽查工作计划，健全各项规章制度；根据国家法律法规赋予的管理权限，依法对文化市场、新闻出版市场实行行政执法，依法查处文化经营活动中的违法违规行为。

（六）温泉县国办电影队。负责管理电影放映和农村牧区电影普及工作；承担各类公益性宣传任务，为普及法律和安全常识发挥积极作用。

温泉县文化体育广播电视和旅游局2019年度，实有人数36人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县文化体育广播电视和旅游局决算包括：温泉县文化体育广播电视和旅游局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2727.5万元，与上年相比，减少772万元，降低22.06%，主要原因是：下属四个部门2019年决算报表单独核算。本年支出2296.64万元，与上年相比，减少1118.99万元，降低32.76%，主要原因是：下属四个部门2019年决算报表单独核算。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2727.5万元，其中：财政拨款收入2042.50万元，占74.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入685万元，占25.11%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2296.64万元，其中：基本支出664.94万元，占28.95%；项目支出1631.7万元，占71.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2042.50万元，与上年相比，增加287.55万元，增长16.38%。主要原因是：因机构改革，旅游局并入。财政拨款支出1600.29万元，与上年相比，减少83.74万元，降低4.97%，主要原因是：下属四个部门2019年决算报表单独核算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数528.40万元，决算数2042.50万元，预决算差异率286.54%，主要原因是：项目资金年初未做预算支出。财政拨款支出年初预算数528.40万元，决算数1600.29万元，预决算差异率202.86%，主要原因是：项目资金年初未做预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1258.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101行政运行450.19万元；

2070109群众文化7.02万元；

2070111文化创作与保护13.25万元；

2070199其他文化和旅游支出611万元；

2070204文物保护100.80万元；

2070205博物馆7.23万元；

2070399其他体育支出8万元；

2079999其他文化体育与传媒支出3.68万元；

2080505机关事业单位基本养老保险保险缴费支出43.4万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.68万元；

2299901其他支出10.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出497.26万元，其中：

人员经费445.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费51.83万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.94万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因机构改革，旅游局并入。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出17.64万元，占70.73%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因机构改革，旅游局并入；公务接待费支出7.31万元，占29.27%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因机构改革，旅游局并入。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未发生此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费17.64万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费7.31万元，开支内容包括大型文化和体育活动就餐。单位全年安排的国内公务接待15批次，180人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25.40万元，决算数24.94万元，预决算差异率-1.81%，主要原因是：因机构改革，旅游局并入。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未发生此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未发生此项支出；公务用车运行费预算数18万元，决算数17.64万元，预决算差异率-2%，主要原因是：按厉行节约减少公务用车运行费；公务接待费预算数7.4万元，决算数7.31万元，预决算差异率-1.22%，主要原因是：按厉行节约减少公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入322万元，与上年相比，增加104万元，增长47.71%，主要原因是：因机构改革，旅游发展专项资金增加。政府性基金预算支出341.66万元。与上年相比，减少187.99万元，降低122.33%，主要原因是：年初未做预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县文化体育广播电视和旅游局单位机关运行经费支出51.83万元，比上年减少42.17万元，降低44.87%，主要原因是下属四个部门2019年决算报表单独核算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额887.67万元，其中：政府采购货物支出43.15万元、政府采购工程支出506.25万元、政府采购服务支出338.27万元。

授予中小企业合同金额887.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额887.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4820（平方米），价值683.69万元。车辆5辆，价值88.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：乌兰牧骑舞台流动车、国办电影队电影放映车、文物巡视车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金2158.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面。按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，达到绩效目标设定的要求，总体支出要推进文化发展服务体系的目标；二是预算管理方面。按照年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。三是项目实施方面。设计指标体系、评价标准，明确了评价的目的、方法、原则。按照项目计划保证了各个项目按时按量的完成；发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全：绩效评价指标体系迹不够完善、合理：二是绩效管理实施过程中管理环节运行不够完整。下一步改进措施：一是提升对绩效管理的重视程度，实现整体绩效管理；二是强化绩效沟通的流畅性，加强绩效反馈。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。（见附表）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》